| 2021NE00407 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 |
| 2021NE00408 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 |
| 2021NE00822 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 107,53 | R$ 107,53 | R$ 107,53 |
| 2021NE00056 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 752,50 | R$ 752,50 | R$ 752,50 |
| 2021NE00068 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 738 | MARAIZA LEANDRO DO NASCIMENTO SIMÃO | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2021NE00069 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##5.292.824-## | JESSICAR ELOI DOS SANTOS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2021NE00070 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 739 | JOAO MARIA DE FARIAS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2021NE00071 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 289 | WYLKSON SILVA CHACON | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2021NE00072 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 740 | NORMA LUCIA M. MENEZES DA ROCHA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2021NE00073 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 741 | SILMARA FERREIRA DA SILVA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00074 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 742 | GEOVANE CHACON DE CARVALHO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00107 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 |
| 2021NE00277 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 |
| 2021NE00108 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 17.388,80 | R$ 17.388,80 | R$ 17.388,80 |
| 2021NE00245 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| 2021NE00434 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| 2021NE00246 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| 2021NE00247 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.290.899/0001-49 | ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| 2021NE00623 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.393.944-## | ADAIS DIANE GALVÃO FERREIRA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00624 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.345.134-## | ANA MARIA BATISTA DE LIMA | R$ 600,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00625 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.506.124-## | ANA TEREZA DA SILVA SANTOS | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00626 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.613.734-## | Cristiane Luiz da Silva | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00627 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.306.764-## | GIRLANE RAFAEL DA SILVA SENA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00628 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.857.624-## | JULIANA MOURA DA SILVA | R$ 600,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00629 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.613.614-## | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00630 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.256.604-## | MARIA CIBELE DA CRUZ LIMA | R$ 600,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00631 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.898.614-## | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00632 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.643.214-## | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00633 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.220.808-## | MARIA VANUSIA DE SANTANA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00634 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.905.044-## | RAIANE DA SILVA E SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00635 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.705.684-## | SEVERINA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00636 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.658.204-## | WANDERLUCIA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00637 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.043.334-## | FRANCICLEIDE MARINHO DOS SANTOS | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00638 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.696.784-## | GIRLENE RAFAEL DA SILVA SENA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00639 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.970.834-## | MARIA DAS GRAÇAS DE BASTOS | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00640 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.304.344-## | ALEXSSANDRA BARBOSA ROSENDO | R$ 400,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00641 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.255.514-## | JOSE GOMES DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00642 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.742.074-## | PATRICIA FERREIRA DA CRUZ | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00643 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.643.774-## | FLAVIANA DOS SANTOS SOUZA | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00644 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.238.504-## | RAFAELLA SILVA SANTOS | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00645 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.587.864-## | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00646 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.258.444-## | ANA PAULA DA SILVA | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00647 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.832.664-## | GLEISIANE ARAUJO DA SILVA | R$ 164,17 | R$ 164,17 | R$ 164,17 |
| 2021NE00648 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.820.624-## | MARIA DALVIRENE DA SILVA | R$ 622,28 | R$ 622,28 | R$ 622,28 |
| 2021NE00649 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.898.164-## | GILVANEIDE DA SILVA | R$ 725,75 | R$ 725,75 | R$ 725,75 |
| 2021NE00650 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.290.644-## | ISTARLISON SERGIO DA SILVA PONTES | R$ 144,41 | R$ 144,41 | R$ 144,41 |
| 2021NE00651 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.659.124-## | MARILHA DO NASCIMENTO DIONIZIO | R$ 243,57 | R$ 243,57 | R$ 243,57 |
| 2021NE00652 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.278.224-## | VALERIA BASILIO DA SILVA | R$ 959,00 | R$ 959,00 | R$ 959,00 |
| 2021NE00653 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.392.544-## | MARTA MARIA FERNANDES DA SILVA | R$ 304,33 | R$ 304,33 | R$ 304,33 |
| 2021NE00654 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.898.234-## | HELENA CRISTINA DE MOURA | R$ 246,46 | R$ 246,46 | R$ 246,46 |
| 2021NE00655 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.659.124-## | MARILHA DO NASCIMENTO DIONIZIO | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 43,07 |
| 2021NE00656 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.391.254-## | JULIA FERREIRA DA SILVA | R$ 176,75 | R$ 176,75 | R$ 176,75 |
| 2021NE00059 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70.048.426/0001-09 | AGROLIMA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| 2021NE00282 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | ##8.430.774-## | Antonio Carlos de Castro Pessoa | R$ 172.941,62 | R$ 22.941,62 | R$ 22.941,62 |
| 2021NE00657 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.167.414-## | JOANA MARIA FELIX | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00880 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 275.077,00 | R$ 275.077,00 | R$ 261.323,15 |
| 2021NE00881 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 16.625,00 |
| 2021NE00883 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 134.930,00 | R$ 134.930,00 | R$ 128.183,50 |
| 2021NE00285 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | R$ 97.029,02 | R$ 97.029,02 | R$ 97.029,02 |
| 2021NE00664 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.969.474-## | LUCILEIDE FERREIRA DA SILVA | R$ 825,99 | R$ 825,99 | R$ 825,99 |
| 2021NE00665 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.967.584-## | ANA MIRIAN ALVES DA COSTA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00666 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.165.064-## | ROSILENE MARTINS DA SILVA | R$ 422,99 | R$ 422,99 | R$ 422,99 |
| 2021NE00667 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.165.064-## | ROSILENE MARTINS DA SILVA | R$ 196,08 | R$ 196,08 | R$ 196,08 |
| 2021NE00668 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.097.234-## | RAIMUNDA PAULINO DO NASCIMENTO | R$ 667,86 | R$ 667,86 | R$ 667,86 |
| 2021NE00669 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.621.404-## | MARIA APARECIDA ALBINO DA FONSECA | R$ 759,85 | R$ 759,85 | R$ 759,85 |
| 2021NE00670 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.914.174-## | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | R$ 540,14 | R$ 540,14 | R$ 540,14 |
| 2021NE00672 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ 141,54 | R$ 141,54 | R$ 141,54 |
| 2021NE00673 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00674 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.393.954-## | ISRAELE LIMA DA SILVA | R$ 304,04 | R$ 304,04 | R$ 304,04 |
| 2021NE00675 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.393.954-## | ISRAELE LIMA DA SILVA | R$ 283,32 | R$ 283,32 | R$ 283,32 |
| 2021NE00447 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.105,26 | R$ 2.105,26 | R$ 2.105,26 |
| 2021NE00448 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 5.705,03 | R$ 5.705,03 | R$ 5.705,03 |
| 2021NE00676 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##5.359.704-## | CARLA ELOISA FERNANDES DA SILVA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00677 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##6.662.524-## | JESSYCA BRENNDA ARAGÃO VICTOR | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00678 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 214,95 | R$ 214,95 | R$ 214,95 |
| 2021NE00911 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 697 | PREVINE BRASIL - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO | R$ 894,35 | R$ 405,72 | R$ 405,72 |
| 2021NE00449 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 691 | SALARIO FAMILIA EJA FUNDEB 30% | R$ 203,24 | R$ 49,43 | R$ 49,43 |
| 2021NE00450 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 600 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/TEMPORÁRIOS | R$ 32.600,00 | R$ 3.386,52 | R$ 3.386,52 |
| 2021NE00451 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 601 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ EFETIVOS | R$ 170.374,90 | R$ 14.793,21 | R$ 14.793,21 |
| 2021NE00452 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 603 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/TEMPORÁRIOS | R$ 11.958,77 | R$ 937,27 | R$ 937,27 |
| 2021NE00060 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 611 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS | R$ 8.280,00 | R$ 11,24 | R$ 11,24 |
| 2021NE00027 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 617 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ EFETIVOS | R$ 11.105,58 | R$ 2.351,78 | R$ 2.351,78 |
| 2021NE00023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 587 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO/ COMISSIONADOS | R$ 18.600,93 | R$ 11.824,09 | R$ 11.824,09 |
| 2021NE00024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 681 | SALARIO FAMILIA - SEC. TRIBUTAÇÃO TEMPORARIO | R$ 153,24 | R$ 50,70 | R$ 50,70 |
| 2021NE00289 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 609 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ TEMPORÁRIOS | R$ 29.800,00 | R$ 7.462,84 | R$ 7.462,84 |
| 2021NE00254 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 585 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | R$ 14.540,00 | R$ 4.702,11 | R$ 4.702,11 |
| 2021NE00683 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ 47,64 | R$ 47,64 | R$ 47,64 |
| 2021NE00684 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.290.644-## | ISTARLISON SERGIO DA SILVA PONTES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 2021NE00456 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 56 | SALARIO FAMILIA - SEC EDUCAÇÃO | R$ 615,24 | R$ 307,62 | R$ 307,62 |
| 2021NE00457 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 152 | BOLSISTAS - SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 16.950,00 | R$ 7.790,20 | R$ 7.790,20 |
| 2021NE00687 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 642 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRAS- SCFV/ EFETIVOS | R$ 3.296,33 | R$ 898,33 | R$ 898,33 |
| 2021NE00688 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 675 | SALARIO FAMILIA - CRAS - TEMPORARIOS | R$ 307,62 | R$ 153,81 | R$ 153,81 |
| 2021NE00689 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 673 | FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - TEMPORARIOS | R$ 6.687,77 | R$ 4.121,01 | R$ 3.459,56 |
| 2021NE00690 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 662 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - TEMPORARIOS | R$ 5.235,29 | R$ 1.247,52 | R$ 1.247,52 |
| 2021NE00691 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO PBVA-SCFV/TEMPORARIOS | R$ 403,37 | R$ 403,37 | R$ 373,12 |
| 2021NE00692 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 639 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ COMISSIONADOS | R$ 12.297,21 | R$ 5.688,49 | R$ 3.611,17 |
| 2021NE00693 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 645 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRIANÇA FELIZ/ TEMPORÁRIOS | R$ 9.641,37 | R$ 1.386,82 | R$ 1.386,82 |
| 2021NE00025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 588 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | R$ 4.350,00 | R$ 1.229,18 | R$ 1.229,18 |
| 2021NE00080 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 107 | SALÁRIO FAMÍLIA - GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADO | R$ 153,05 | R$ 50,51 | R$ 50,51 |
| 2021NE00081 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 649 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 13.384,00 | R$ 3.483,35 | R$ 3.483,35 |
| 2021NE00255 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 728 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIARIO | R$ 3.866,00 | R$ 1.434,74 | R$ 1.434,74 |
| 2021NE00916 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 701 | PREVINE BRASIL - SEC. SAUDE EFETIVO | R$ 2.361,70 | R$ 407,18 | R$ 407,18 |
| 2021NE00917 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ 14.133,00 | R$ 3.645,12 | R$ 3.645,12 |
| 2021NE00082 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 7.295,06 | R$ 7.295,06 | R$ 7.295,06 |
| 2021NE00061 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 3.296,84 | R$ 946,64 | R$ 946,64 |
| 2021NE00464 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 597 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ TEMPORÁRIOS | R$ 103.287,00 | R$ 38.958,02 | R$ 36.312,04 |
| 2021NE00931 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 621 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ EFETIVOS | R$ 177.385,48 | R$ 92.329,88 | R$ 76.601,81 |
| 2021NE00029 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.449,68 | R$ 1.449,68 | R$ 1.449,68 |
| 2021NE00743 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 | R$ 10,45 | R$ 10,45 |
| 2021NE00028 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 936,15 | R$ 288,25 | R$ 288,25 |
| 2021NE00745 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 10,45 |
| 2021NE00260 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 18.192,55 | R$ 18.178,90 | R$ 18.178,90 |
| 2021NE00263 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 |
| 2021NE00264 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | R$ 1.407,64 | R$ 1.407,64 | R$ 1.407,64 |
| 2021NE00306 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 2021NE00989 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 167,90 | R$ 167,90 | R$ 167,90 |
| 2021NE00990 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 158,79 | R$ 158,79 | R$ 158,79 |
| 2021NE00991 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | SEC MUN DE MOBILIDADE URBANA - STTU | R$ 352,16 | R$ 352,16 | R$ 352,16 |
| 2021NE00992 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 201,08 | R$ 201,08 | R$ 201,08 |
| 2021NE00993 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 132,76 | R$ 132,76 | R$ 132,76 |
| 2021NE00995 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 113,40 | R$ 113,40 | R$ 113,40 |
| 2021NE00996 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 254 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 2021NE00997 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.394.494/0118-47 | SUPERINTENDENCIA REG. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-RN | R$ 338,00 | R$ 338,00 | R$ 338,00 |
| 2021NE00998 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | SEC MUN DE MOBILIDADE URBANA - STTU | R$ 157,49 | R$ 157,49 | R$ 157,49 |
| 2021NE01001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | R$ 30.675,17 | R$ 30.675,17 | R$ 28.546,23 |
| 2021NE01002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | SEC MUN DE MOBILIDADE URBANA - STTU | R$ 157,49 | R$ 157,49 | R$ 157,49 |
| 2021NE01005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 733 | José Roberto Abdias da Silva | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 2021NE01011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 746 | SUERDA SOUZA DA ROCHA CHACON | R$ 6.740,00 | R$ 6.740,00 | R$ 6.740,00 |
| 2021NE00085 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.502.318/0001-97 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.307,08 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00256 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.452,68 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00474 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | R$ 6.745,22 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00980 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.275,81 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00278 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | |
| 2021NE00488 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 2.252,28 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00923 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.223,95 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00902 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ - |
| 2021NE00303 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | R$ 48.744,36 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00453 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 2.553,33 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00475 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 3.657,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00914 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 861,25 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00113 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00888 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 234,83 | R$ 234,83 | R$ - |
| 2021NE00924 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 422,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00484 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00660 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 360,37 | R$ 196,57 | R$ - |
| 2021NE00297 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 574,31 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00459 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 175,79 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00249 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.491,47 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00462 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 1.204,36 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00737 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 236,54 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00444 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 11.817,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00078 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 2.546,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00949 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 3.999,92 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00482 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 16.349,30 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00899 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ - |
| 2021NE00947 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ - |
| 2021NE00621 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 31.202.451/0001-35 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 1.207,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00466 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.727,83 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 2.261,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00904 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 28,43 | R$ 28,43 | R$ - |
| 2021NE00865 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | R$ - |
| 2021NE00891 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 1.715,65 | R$ 1.715,65 | R$ - |
| 2021NE00467 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.507,05 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00498 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.547,72 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00288 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | R$ 142.005,07 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00935 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 451,04 | R$ 451,04 | R$ - |
| 2021NE00438 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 449,98 | R$ 449,98 | R$ - |
| 2021NE00966 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 9.680,35 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00111 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 44,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00953 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 264,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00298 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.265,70 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00885 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 4.409,06 | R$ 4.409,06 | R$ - |
| 2021NE00736 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 591,89 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00987 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 9.098,06 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.548,36 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00928 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 1.790,01 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00446 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 3.288,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00284 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00905 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03.633.939/0001-81 | E R Comercio varejista e serviços LTDA | R$ 11.070,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00900 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 375,38 | R$ 375,38 | R$ - |
| 2021NE00697 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00662 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 09.368.724/0001-67 | UNIPLAN SAO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA | R$ 51.794,96 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00741 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 405,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | R$ 5.100,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00769 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.051,32 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00922 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 2.589,41 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00894 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 126,69 | R$ 126,69 | R$ - |
| 2021NE00286 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.700,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00454 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.055.810/0001-92 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA REGIAO AGRESTE E ADJACENCIAS DO ESTADO DO | R$ 10.395,92 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00964 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 6.339,52 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00701 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.754,77 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00975 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.355,93 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00280 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 703,30 | R$ 703,30 | R$ - |
| 2021NE00465 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 8.767,06 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00927 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 05.329.135/0001-19 | Alexsandro Santos da Silva | R$ 6.956,30 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00027 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | R$ 4.250,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00915 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 488,36 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00252 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.675.681/0001-93 | RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.684,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00681 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00750 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 1.049,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00658 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 786,28 | R$ 393,14 | R$ - |
| 2021NE00480 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.242,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00295 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 923,62 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00932 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.029.083/0001-06 | ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | R$ 2.611,72 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00663 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.119,98 | R$ 1.119,98 | R$ - |
| 2021NE01007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.243,89 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00882 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00619 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ - |
| 2021NE00257 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 232,64 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00281 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 749,95 | R$ 749,95 | R$ - |
| 2021NE00490 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 10.066,76 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00471 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.363.075/0001-49 | ERICO ALAN SILVA BEZERRA | R$ 7.080,65 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00509 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 1.619,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 413,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00982 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.805,55 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00740 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.406,83 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00496 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 6,16 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00283 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 35.620,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00250 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 451,04 | R$ 451,04 | R$ - |
| 2021NE00439 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 5.197,12 | R$ 5.197,12 | R$ - |
| 2021NE00287 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.607.846/0001-73 | CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP | R$ 20.708,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00897 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 342,91 | R$ 342,91 | R$ - |
| 2021NE00925 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 9.693,29 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00965 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.036,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00083 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 2.236,61 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00908 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 6.396,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00999 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 07.975.278/0001-23 | CUSTOMIZAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00986 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 215,31 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00455 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 198,24 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00700 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 865,83 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00686 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 1.966,70 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00259 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 6.570,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00109 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 399,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00734 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00930 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | R$ 2.587,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00075 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 1.236,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00622 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 6.751,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01003 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 07.975.278/0001-23 | CUSTOMIZAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 174.799,99 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00978 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 147,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00892 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 4.218,26 | R$ 4.218,26 | R$ - |
| 2021NE00921 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 11.730,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00898 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 285,98 | R$ 285,98 | R$ - |
| 2021NE00962 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 2.895,94 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00909 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 9.500,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00936 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 117,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00279 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.869,00 | R$ 5.869,00 | R$ - |
| 2021NE00749 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 1.014,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00886 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.962,90 | R$ 2.962,90 | R$ - |
| 2021NE00112 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 179,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00680 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00907 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.029.083/0001-06 | ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | R$ 3.977,60 | R$ 3.977,60 | R$ - |
| 2021NE00486 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.380,96 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00294 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 270,67 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00929 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 2.029,78 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00948 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 5.682,30 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00698 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 379,73 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00901 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ - |
| 2021NE00506 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00442 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.234.680/0001-43 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | R$ 8.150,00 | R$ 8.150,00 | R$ - |
| 2021NE00742 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 1.707,24 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00985 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 374,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00969 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 105,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00981 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.723,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00299 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.389,87 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00695 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 926,03 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00869 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ - |
| 2021NE00253 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 589,49 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00895 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 9.269,00 | R$ 9.269,00 | R$ - |
| 2021NE00919 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00889 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 72,35 | R$ 72,35 | R$ - |
| 2021NE00064 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | R$ 1.436,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00951 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | R$ 660,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00934 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 117,66 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00977 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.504,55 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00076 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 5.130,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00744 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00696 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 1.194,17 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00679 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00463 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.068,06 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00062 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 178,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 4.831,21 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00460 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 586,34 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00699 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 3.158,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00441 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 25,32 | R$ 25,32 | R$ - |
| 2021NE00671 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00747 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 262,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00946 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 138,37 | R$ 138,37 | R$ - |
| 2021NE00258 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 193,96 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00620 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 17.720,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00604 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 8.052,80 | R$ 8.052,80 | R$ - |
| 2021NE00300 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.086,55 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00468 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 10.018,39 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00903 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.962,90 | R$ 2.962,90 | R$ - |
| 2021NE00440 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 750,96 | R$ 750,96 | R$ - |
| 2021NE00920 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 10.334,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00896 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 68,28 | R$ 68,28 | R$ - |
| 2021NE00661 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 360,37 | R$ 196,57 | R$ - |
| 2021NE00472 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 170,44 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00738 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 839,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00437 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.224,78 | R$ 1.224,78 | R$ - |
| 2021NE00890 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | R$ 237,60 | R$ 237,60 | R$ - |
| 2021NE00469 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.557,46 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00503 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 12.914,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00296 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 727,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00077 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.461.050/0001-83 | JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420 | R$ 5.298,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00485 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 1.061,53 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00110 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 11.567,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00884 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ - |
| 2021NE00926 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 776,82 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00913 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 455,55 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00445 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 23.315,04 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00735 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 405,57 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00293 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 7.201,28 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00906 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.675.681/0001-93 | RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.976,30 | R$ 1.976,30 | R$ - |
| 2021NE00478 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 1.343,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00492 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 949,79 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00084 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.502.318/0001-97 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1.770,55 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00751 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ TEMPORÁRIOS | R$ 704,69 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00968 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 289,09 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00979 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 920,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00893 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 5.230,70 | R$ 5.230,70 | R$ - |
| 2021NE00694 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 338,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00237 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 390,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.889,33 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00963 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26.834.801/0001-46 | FELIPE AURELIO PERREIRA DE PAIVA EIRELI-ME | R$ 15.912,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 26.559,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00918 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 1.250,95 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00976 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 518,33 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00702 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.363.075/0001-49 | ERICO ALAN SILVA BEZERRA | R$ 5.656,74 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00887 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 1.641,70 | R$ 1.641,70 | R$ - |
| 2021NE00910 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 4.182,00 | R$ 4.182,00 | R$ - |
| 2021NE00470 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.153,39 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00659 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 360,37 | R$ 196,57 | R$ - |
| 2021NE00028 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 94,08 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00967 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.353,49 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00443 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 26.250,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00933 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | R$ 241,56 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00746 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00950 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00461 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 927,06 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00685 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 798,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00815 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ - | R$ - | R$ - |