Empenhos Emitidos Liquidados e Pagos/ Fevereiro2022 - Transparência - Arez

Documento Órgão Grupo Natureza Elemento CPF/CNPJ Fornecedor Fornecedor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

2022NE00044 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.982.402/0001-55 HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 142.005,07 R$ - R$ -

2022NE00132 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN R$ 30.000,00 R$ 792,22 R$ -

2022NE00137 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.324.196/0001-81 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN R$ 30.000,00 R$ 7.074,78 R$ -

2022NE00134 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.679.119/0001-93 CRM COMERCIAL LTDA R$ 8.145,24 R$ 8.145,24 R$ -

2022NE00127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.279.658/0001-35 A. A. DE S. WANDERLEY - ME R$ 15.686,50 R$ - R$ -

2022NE00130 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.279.658/0001-35 A. A. DE S. WANDERLEY - ME R$ 7.669,50 R$ - R$ -

2022NE00128 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.279.658/0001-35 A. A. DE S. WANDERLEY - ME R$ 14.979,75 R$ 14.979,75 R$ -

2022NE00129 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 04.279.658/0001-35 A. A. DE S. WANDERLEY - ME R$ 12.982,20 R$ 12.982,20 R$ -

2022NE00014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 04.279.658/0001-35 A. A. DE S. WANDERLEY - ME R$ 4.137,40 R$ 4.137,40 R$ 4.137,40

2022NE00133 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 04.279.658/0001-35 A. A. DE S. WANDERLEY - ME R$ 5.111,08 R$ 5.111,08

2022NE00017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.451.626/0001-75 PHOSPODONT LTDA R$ 280,80 R$ - R$ -

2022NE00052 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.165.472/0001-46 R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP R$ 2.203,50 R$ 2.203,50 R$ -

2022NE00029 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.165.472/0001-46 R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP R$ 638,90 R$ - R$ -

2022NE00002 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.165.472/0001-46 R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP R$ 3.021,40 R$ 3.021,40 R$ 3.021,40

2022NE00009 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS INVESTIMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.165.472/0001-46 R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP R$ 6.740,00 R$ - R$ -

2022NE00044 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INVESTIMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.165.472/0001-46 R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP R$ 3.564,00 R$ - R$ -

2022NE00048 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 245,71 R$ - R$ -

2022NE00165 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 2.814,46 R$ - R$ -

2022NE00182 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 225,14 R$ - R$ -

2022NE00181 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 632,04 R$ - R$ -

2022NE00169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 2.024,47 R$ - R$ -

2022NE00171 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 349,17 R$ - R$ -

2022NE00103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 614,27 R$ - R$ -

2022NE00104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 1.369,89 R$ - R$ -

2022NE00107 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 2.397,07 R$ - R$ -

2022NE00108 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 3.747,03 R$ - R$ -

2022NE00105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 11.342,23 R$ - R$ -

2022NE00017 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 1.778,59 R$ - R$ -

2022NE00106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 4.136,21 R$ - R$ -

2022NE00186 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 294,83 R$ - R$ -

2022NE00173 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 10.967,53 R$ - R$ -

2022NE00189 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 3.662,40 R$ - R$ -

2022NE00175 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 152,16 R$ - R$ -

2022NE00187 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 520,52 R$ - R$ -

2022NE00172 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 6.595,36 R$ - R$ -

2022NE00176 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 1.626,62 R$ - R$ -

2022NE00174 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 1.615,21 R$ - R$ -

2022NE00188 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 1.739,37 R$ - R$ -

2022NE00190 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 786,20 R$ - R$ -

2022NE00183 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 2.814,23 R$ - R$ -

2022NE00185 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 570,00 R$ - R$ -

2022NE00159 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 581,94 R$ - R$ -

2022NE00179 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 951,21 R$ - R$ -

2022NE00180 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 1.404,53 R$ - R$ -

2022NE00177 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 1.351,86 R$ - R$ -

2022NE00178 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 678,23 R$ - R$ -

2022NE00184 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 5.337,23 R$ - R$ -

2022NE00057 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 1.468,67 R$ - R$ -

2022NE00055 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 5.179,22 R$ - R$ -

2022NE00157 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 581,94 R$ - R$ -

2022NE00059 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 1.878,56 R$ - R$ -

2022NE00156 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 242,41 R$ - R$ -

2022NE00158 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 950,00 R$ - R$ -

2022NE00167 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 1.035,64 R$ - R$ -

2022NE00056 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 607,87 R$ - R$ -

2022NE00054 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 6.066,82 R$ - R$ -

2022NE00060 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 131,03 R$ - R$ -

2022NE00058 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 906,18 R$ - R$ -

2022NE00061 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 04.652.899/0001-88 CAVALCANTI E ROCHA LTDA R$ 193,98 R$ - R$ -

2022NE00049 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 22 MINISTÉRIO DA FAZENDA R$ 12.210,00 R$ 8.058,82 R$ 8.058,82

2022NE00062 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 179.619,50 R$ 179.619,50 R$ 179.619,50

2022NE00022 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ - R$ - R$ -

2022NE00011 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.746.948/0001-12 Banco Bradesco SA R$ 2.000,00 R$ 165,75 R$ 165,75

2022NE00158 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.000.118/0001-79 TELEMAR R$ 2.000,00 R$ 344,08 R$ 344,08

2022NE00149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ##2.554.394-## DANIEL PESSOA DE MATOS R$ 3.000,00 R$ - R$ -

2022NE00011 GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.874.662/0001-20 COMERCIO PIONEIRO EIRELI R$ 2.495,61 R$ 2.495,61 R$ 2.495,61

2022NE00146 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.874.662/0001-20 COMERCIO PIONEIRO EIRELI R$ 3.332,20 R$ 3.332,20 R$ -

2022NE00203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.874.662/0001-20 COMERCIO PIONEIRO EIRELI R$ 8.286,99 R$ - R$ -

2022NE00147 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.874.662/0001-20 COMERCIO PIONEIRO EIRELI R$ 6.469,97 R$ 6.469,97 R$ -

2022NE00015 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.097.272/0001-01 COMERCIAL PAPARY R$ 4.500,72 R$ 4.500,72 R$ 4.500,72

2022NE00038 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.097.272/0001-01 COMERCIAL PAPARY R$ 3.614,99 R$ - R$ -

2022NE00118 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.097.272/0001-01 COMERCIAL PAPARY R$ 1.167,12 R$ - R$ -

2022NE00001 CÂMARA MUNICIPAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 161 CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ R$ - R$ - R$ -

2022NE00002 CÂMARA MUNICIPAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 161 CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ R$ 198.150,47 R$ 198.150,47 R$ 198.150,47

2022NE00003 CÂMARA MUNICIPAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 161 CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ R$ 21.343,29 R$ 21.343,29 R$ 21.343,29

2022NE00005 CÂMARA MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 161 CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ R$ 8.800,00 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00

2022NE00006 CÂMARA MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 161 CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

2022NE00004 CÂMARA MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 161 CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ R$ 35.621,72 R$ 35.621,72 R$ 35.621,72

2022NE00137 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 220 SALÁRIO FAMÍLIA SEMTHAS TEMPORÁRIOS R$ 622,00 R$ 56,47 R$ 56,47

2022NE00113 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##8.543.934-## LUCILEIDE BARBOSA DA SILVA R$ 423,82 R$ 423,82 R$ 423,82

2022NE00123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 09.556.842/0001-07 JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI R$ 950,00 R$ 950,00 R$ -

2022NE00028 GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 09.556.842/0001-07 JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI R$ 902,00 R$ - R$ -

2022NE00139 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.477.835/0001-90 EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME R$ 2.851,49 R$ 2.851,49 R$ 2.851,49

2022NE00030 GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 1.599,00 R$ - R$ -

2022NE00045 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 1.599,00 R$ - R$ -

2022NE00047 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 8.694,00 R$ - R$ -

2022NE00053 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 58.220,00 R$ - R$ -

2022NE00028 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 R$ -

2022NE00140 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 1.599,00 R$ - R$ -

2022NE00016 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 9.680,00 R$ - R$ -

2022NE00021 GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 1.897,50 R$ - R$ -

2022NE00098 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 4.584,60 R$ - R$ -

2022NE00114 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ - R$ - R$ -

2022NE00122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 9.500,00 R$ - R$ -

2022NE00121 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 6.396,00 R$ 6.396,00 R$ -

2022NE00066 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 6.565,00 R$ - R$ -

2022NE00065 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 10.195,20 R$ - R$ -

2022NE00067 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.912.017/0001-71 LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$ 13.650,00 R$ - R$ -

2022NE00155 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.428.765/0001-39 LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER R$ 50.000,00 R$ 5.680,00 R$ 5.680,00

2022NE00037 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.406.686/0001-67 SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA R$ 24.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

2022NE00127 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 09.368.724/0001-67 UNIPLAN SAO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA R$ 63.514,66 R$ - R$ -

2022NE00020 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA INVESTIMENTO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.079.100/0001-05 L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA R$ 56.780,13 R$ 56.780,13 R$ 56.780,13

2022NE00037 GABINETE DO PREFEITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. R$ 6.282,00 R$ 1.046,72 R$ 1.046,72

2022NE00101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. R$ 82.880,00 R$ 27.245,51 R$ 27.245,51

2022NE00102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. R$ 382.375,00 R$ 95.593,64 R$ 95.593,64

2022NE00164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. R$ 170.000,00 R$ 36.926,23 R$ 36.926,23

2022NE00170 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. R$ 3.420,00 R$ 683,39 R$ 683,39

2022NE00111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. R$ 148.082,00 R$ 37.020,36 R$ 37.020,36

2022NE00196 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. R$ 4.300,00 R$ - R$ -

2022NE00168 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. R$ 18.515,00 R$ 3.702,49 R$ 3.702,49

2022NE00166 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. R$ 99.100,00 R$ 19.811,44 R$ 19.811,44

2022NE00110 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. R$ 32.755,00 R$ 5.458,99 R$ 5.458,99

2022NE00046 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. R$ 227.693,00 R$ 62.250,72 R$ 62.250,72

2022NE00131 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 03.319.496/0001-59 MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME R$ 35.975,00 R$ -

2022NE00008 GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.183.984/0001-00 leonardo costa dos santos me R$ 6.453,92 R$ 6.453,92 R$ 6.453,92

2022NE00014 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 07.805.649/0001-29 LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA R$ 1.032,00 R$ - R$ -

2022NE00001 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 07.805.649/0001-29 LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA R$ - R$ - R$ -

2022NE00060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INVESTIMENTO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 34.250.064/0001-62 CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI R$ 52.219,55 R$ 52.219,55 R$ -

2022NE00091 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.386.911/0001-60 L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$ 131,59 R$ 131,59 R$ 131,59

2022NE00090 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.386.911/0001-60 L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$ 246,33 R$ 246,33 R$ 246,33

2022NE00011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.386.911/0001-60 L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$ 319,90 R$ 143,04 R$ -

2022NE00083 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.386.911/0001-60 L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$ 147,10 R$ 123,98 R$ -

2022NE00151 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 640 FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ TEMPORÁRIOS R$ 54.212,00 R$ 2.228,98 R$ 2.228,98

2022NE00029 GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.461.050/0001-83 JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420 R$ 2.424,50 R$ - R$ -

2022NE00017 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 29.945.183/0001-08 IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI R$ 6.231,00 R$ 6.231,00 R$ 6.231,00

2022NE00159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 663 MAYARA AMÁLIA SARMENTO ALENCAR DE PAIVA R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00

2022NE00016 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.351.078/0001-75 LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 6.728,00 R$ 6.728,00 R$ -

2022NE00032 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.351.078/0001-75 LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 4.805,80 R$ - R$ -

2022NE00046 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.351.078/0001-75 LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 4.293,04 R$ - R$ -

2022NE00045 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.351.078/0001-75 LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 11.540,80 R$ - R$ -

2022NE00053 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.351.078/0001-75 LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.675,20 R$ - R$ -

2022NE00124 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 27.008.156/0001-75 A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI R$ 2.962,99 R$ - R$ -

2022NE00008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 27.008.156/0001-75 A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI R$ 3.077,80 R$ 3.077,80 R$ -

2022NE00135 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 673 FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - TEMPORARIOS R$ 15.252,00 R$ 3.812,75 R$ 3.524,15

2022NE00136 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 674 SALARIO FAMILIA - SCFV - TEMPORARIOS R$ 904,00 R$ 225,88 R$ 225,88

2022NE00131 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##8.613.734-## Cristiane Luiz da Silva R$ 246,93 R$ 246,93 R$ 246,93

2022NE00009 GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.887.643/0001-88 VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO R$ 1.188,24 R$ - R$ -

2022NE00048 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.887.643/0001-88 VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO R$ 435,60 R$ - R$ -

2022NE00136 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.887.643/0001-88 VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO R$ 891,94 R$ - R$ -

2022NE00135 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.887.643/0001-88 VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO R$ 1.150,61 R$ - R$ -

2022NE00002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.887.643/0001-88 VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO R$ 1.397,25 R$ - R$ -

2022NE00093 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 37.750.976/0001-91 JESSICA LARISSA FERNANDES R$ 198,23 R$ 198,23 R$ -

2022NE00055 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 37.750.976/0001-91 JESSICA LARISSA FERNANDES R$ 138,36 R$ 138,36 R$ -

2022NE00009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 37.750.976/0001-91 JESSICA LARISSA FERNANDES R$ 686,04 R$ 686,04 R$ -

2022NE00021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 37.750.976/0001-91 JESSICA LARISSA FERNANDES R$ 176,88 R$ 176,88 R$ 176,88

2022NE00125 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 37.750.976/0001-91 JESSICA LARISSA FERNANDES R$ 485,60 R$ 485,60 R$ -

2022NE00049 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 31.202.451/0001-35 MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 414,00 R$ 414,00 R$ 414,00

2022NE00021 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 32.911.658/0001-41 ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA R$ 200,00 R$ - R$ -

2022NE00015 GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 32.911.658/0001-41 ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA R$ 289,00 R$ - R$ -

2022NE00134 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##7.627.734-## JOSILEIDE DA SILVA NASCIMENTO R$ 680,35 R$ 680,35 R$ 680,35

2022NE00103 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.886.575/0001-35 FRANCISCO DE ASSIS DE MELO R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00

2022NE00043 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA INVESTIMENTO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.318.474/0001-19 CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 59.964,99 R$ - R$ -

2022NE00138 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL INVESTIMENTO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.318.474/0001-19 CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 28.014,85 R$ - R$ -

2022NE00119 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 05.329.135/0001-19 Alexsandro Santos da Silva R$ 5.404,72 R$ - R$ -

2022NE00008 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE INVESTIMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.327.075/0001-29 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 27.080,00 R$ - R$ -

2022NE00025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.249.991/0001-62 ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI R$ 2.978,93 R$ - R$ -

2022NE00110 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##1.334.084-## MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA R$ 1.056,78 R$ 1.056,78 R$ 1.056,78

2022NE00157 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.366.950/0001-53 MC SOLUÇÕES EIRELI R$ 17.500,00 R$ 17.500,00 R$ 17.500,00

2022NE00156 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.366.950/0001-53 MC SOLUÇÕES EIRELI R$ 85.430,00 R$ 85.430,00 R$ 85.430,00

2022NE00163 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.366.950/0001-53 MC SOLUÇÕES EIRELI R$ 247.326,50 R$ 247.326,50 R$ 234.960,17

2022NE00161 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.366.950/0001-53 MC SOLUÇÕES EIRELI R$ 12.600,00 R$ 12.600,00 R$ 11.970,00

2022NE00162 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.366.950/0001-53 MC SOLUÇÕES EIRELI R$ 33.000,00 R$ 33.000,00 R$ 31.350,00

2022NE00002 GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.290.899/0001-49 ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 R$ 1.572,00 R$ 1.572,00 R$ 1.572,00

2022NE00005 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.290.899/0001-49 ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 R$ 428,00 R$ 428,00 R$ 428,00

2022NE00049 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.290.899/0001-49 ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 R$ 509,00 R$ 509,00 R$ -

2022NE00031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.290.899/0001-49 ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 R$ 89,00 R$ 89,00 R$ -

2022NE00019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INVESTIMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.633.952/0001-21 MARCOS JULIANO DA SILVA R$ 46.305,00 R$ - R$ -

2022NE00054 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INVESTIMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.081.724/0001-14 IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME R$ 2.199,99 R$ - R$ -

2022NE00099 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.637.347/0001-38 L S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 17.000,00 R$ - R$ -

2022NE00128 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.321.936/0001-29 KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA R$ 905,69 R$ - R$ -

2022NE00151 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.321.936/0001-29 KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA R$ 797,13 R$ - R$ -

2022NE00100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.321.936/0001-29 KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA R$ 551,85 R$ - R$ -

2022NE00129 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 14.321.936/0001-29 KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA R$ 987,00 R$ - R$ -

2022NE00017 GABINETE DO PREFEITO INVESTIMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.321.936/0001-29 KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA R$ 16.670,00 R$ - R$ -

2022NE00002 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.806.931/0001-23 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS R$ 11.340,00 R$ 11.340,00 R$ -

2022NE00001 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.806.931/0001-23 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS R$ - R$ - R$ -

2022NE00210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.953.509/0001-66 M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS R$ 270,00 R$ - R$ -

2022NE00117 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##8.449.484-## EDVANIA DO NASCIMENTO BRITO R$ 432,47 R$ 432,47 R$ 432,47

2022NE00055 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##2.613.064-## NATHALIA SILVA DO NASCIMENTO R$ 237,75 R$ 237,75 R$ 237,75

2022NE00006 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA INVESTIMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.070.491/0001-97 DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$ - R$ - R$ -

2022NE00061 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##2.443.524-## ERINALVA FERREIRA DA SILVA R$ - R$ - R$ -

2022NE00056 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##7.887.764-## JOELMA BENTO DA SILVA R$ 682,50 R$ 682,50 R$ 682,50

2022NE00052 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##9.709.744-## EDILSA MARIA DA SILVA R$ 359,99 R$ 359,99 R$ 359,99

2022NE00112 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##1.827.574-## ROSINEIDE PORFIRIO DO NASCIMENTO SILVA R$ 342,38 R$ 342,38 R$ 342,38

2022NE00059 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##3.491.154-## SANDRA MOURA DA SILVA R$ 721,96 R$ 721,96 R$ 721,96

2022NE00060 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##5.417.634-## DIZIELE DA SILVA NASCIMENTO R$ 447,54 R$ 447,54 R$ 447,54

2022NE00111 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##5.417.634-## DIZIELE DA SILVA NASCIMENTO R$ 380,59 R$ 380,59 R$ 380,59

2022NE00118 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##0.043.364-## ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA R$ 480,30 R$ 480,30 R$ 480,30

2022NE00053 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##1.189.068-## JOSEFINA CHAGAS DA SILVA R$ 482,45 R$ 482,45 R$ 482,45

2022NE00108 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##1.189.068-## JOSEFINA CHAGAS DA SILVA R$ 314,48 R$ 314,48 R$ 314,48

2022NE00116 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##7.288.664-## DANIELE EUGENIO DE SOUZA R$ 222,46 R$ 222,46 R$ 222,46

2022NE00126 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##7.288.664-## DANIELE EUGENIO DE SOUZA R$ 144,55 R$ 144,55 R$ 144,55

2022NE00058 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##6.836.384-## LARA JERONIMO DA SILVA R$ 176,04 R$ 176,04 R$ 176,04

2022NE00057 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##6.836.384-## LARA JERONIMO DA SILVA R$ 342,10 R$ 342,10 R$ 342,10

2022NE00120 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.431.360/0001-09 CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA R$ 16.000,00 R$ - R$ -

2022NE00107 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##2.874.614-## MARIA IDEVALNY DA SILVA R$ 134,45 R$ 134,45 R$ 134,45

2022NE00115 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##2.874.614-## MARIA IDEVALNY DA SILVA R$ 366,02 R$ 366,02 R$ 366,02

2022NE00132 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##5.618.454-## ADRIANA FREIRE DE OLIVEIRA SANTOS. R$ 220,05 R$ 220,05 R$ 220,05

2022NE00130 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS ##5.153.274-## LEILANE FELICIANO DA CUNHA R$ 600,51 R$ 600,51 R$ 600,51

2022NE00117 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 762 OSVALDO ALVES FREIRE- CPF: 130.635.724-49 R$ 8.666,65 R$ 8.666,65 R$ 4.333,32

2022NE00023 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 763 FUNDO NACIONAL DE CULTURA R$ 16,77 R$ 16,77 R$ 16,77

2022NE00209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.474.613/0002-59 WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA R$ 17.430,00 R$ - R$ -

Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 3.877.748,67