| 2022NE00092 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 142.005,07 | R$ | |
| 2022NE00045 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 3.900,00 | R$ 631,17 | R$ 631,17 |
| 2022NE00077 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.888.577/0001-11 | M GUEDES DUARTE | R$ 29.700,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00344 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ 2.580,48 | R$ | R$ |
| 2022NE00306 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 6.381,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00305 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 20.200,50 | R$ | R$ |
| 2022NE00302 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 11.625,60 | R$ | R$ |
| 2022NE00230 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 11.571,81 | R$ 11.571,81 | R$ 11.571,81 |
| 2022NE00334 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 10.448,90 | R$ | R$ |
| 2022NE00303 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 8.170,30 | R$ | R$ |
| 2022NE00377 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 11.636,65 | R$ 11.636,65 | R$ 11.636,65 |
| 2022NE00229 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 3.776,00 | R$ 3.776,00 | R$ 3.776,00 |
| 2022NE00301 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 10.182,05 | R$ | R$ |
| 2022NE00304 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.025,45 | R$ | R$ |
| 2022NE00060 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 449,70 | R$ 449,70 | R$ 449,70 |
| 2022NE00058 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
| 2022NE00043 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
| 2022NE00201 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 2.529,90 | R$ 2.529,90 | R$ 2.529,90 |
| 2022NE00086 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 291,70 | R$ | R$ |
| 2022NE00403 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.588,81 | R$ | R$ |
| 2022NE00390 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 950,80 | R$ | R$ |
| 2022NE00380 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 98,28 | R$ 94,38 | R$ 94,38 |
| 2022NE00400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.926,78 | R$ | R$ |
| 2022NE00098 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.579,46 | R$ | R$ |
| 2022NE00085 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 743,67 | R$ | R$ |
| 2022NE00091 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.479,03 | R$ | R$ |
| 2022NE00088 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.419,73 | R$ | R$ |
| 2022NE00025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.519,05 | R$ | R$ |
| 2022NE00026 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 922,22 | R$ | R$ |
| 2022NE00054 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 109,39 | R$ | R$ |
| 2022NE00087 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.475,74 | R$ | R$ |
| 2022NE00089 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.260,65 | R$ | R$ |
| 2022NE00242 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.545,82 | R$ | R$ |
| 2022NE00238 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 938,98 | R$ | R$ |
| 2022NE00240 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00243 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 349,86 | R$ | R$ |
| 2022NE00055 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 255,23 | R$ | R$ |
| 2022NE00056 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 176,07 | R$ | R$ |
| 2022NE00244 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 18.593,83 | R$ | R$ |
| 2022NE00247 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 676,08 | R$ | R$ |
| 2022NE00237 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 685,95 | R$ | R$ |
| 2022NE00235 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.878,26 | R$ | R$ |
| 2022NE00236 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.608,68 | R$ | R$ |
| 2022NE00241 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.147,90 | R$ | R$ |
| 2022NE00388 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 669,08 | R$ | R$ |
| 2022NE00246 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 7.849,39 | R$ | R$ |
| 2022NE00386 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.006,35 | R$ | R$ |
| 2022NE00392 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.135,12 | R$ | R$ |
| 2022NE00391 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.765,67 | R$ | R$ |
| 2022NE00245 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.150,28 | R$ | R$ |
| 2022NE00384 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 7.113,43 | R$ | R$ |
| 2022NE00389 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 335,45 | R$ | R$ |
| 2022NE00394 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.601,34 | R$ | R$ |
| 2022NE00393 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 6.422,59 | R$ | R$ |
| 2022NE00387 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.324,08 | R$ | R$ |
| 2022NE00385 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.091,66 | R$ | R$ |
| 2022NE00405 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.682,67 | R$ | R$ |
| 2022NE00404 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.936,82 | R$ | R$ |
| 2022NE00396 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.312,13 | R$ | R$ |
| 2022NE00383 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 14.220,21 | R$ | R$ |
| 2022NE00398 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.940,87 | R$ | R$ |
| 2022NE00395 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.368,99 | R$ | R$ |
| 2022NE00389 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 352,15 | R$ | R$ |
| 2022NE00382 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 452,13 | R$ | R$ |
| 2022NE00381 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00397 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 709,61 | R$ | R$ |
| 2022NE00402 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.960,58 | R$ | R$ |
| 2022NE00401 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 489,82 | R$ | R$ |
| 2022NE00399 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 615,42 | R$ | R$ |
| 2022NE00390 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 269,82 | R$ | R$ |
| 2022NE00095 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.656,35 | R$ | R$ |
| 2022NE00097 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.229,62 | R$ | R$ |
| 2022NE00096 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.320,91 | R$ | R$ |
| 2022NE00383 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 598,65 | R$ | R$ |
| 2022NE00094 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 19.000,00 | R$ 2.062,97 | R$ 2.062,97 |
| 2022NE00095 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 267.866,00 | R$ 29.762,89 | R$ 29.762,89 |
| 2022NE00015 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco SA | R$ 6.000,00 | R$ 328,13 | R$ 328,13 |
| 2022NE00339 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 339,82 | R$ | R$ |
| 2022NE00015 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 98 | SALÁRIO FAMÍLIA - SEC MEIO AMBIENTE TEMPORARIO | R$ 2.040,00 | R$ 225,88 | R$ 225,88 |
| 2022NE00089 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 100 | SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. INFRAESTRUTURA | R$ 2.040,00 | R$ 225,88 | R$ 225,88 |
| 2022NE00370 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 118 | SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE SAÚDE | R$ 508,23 | R$ 508,23 | R$ 508,23 |
| 2022NE00071 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.285.124/0001-72 | A CHELITA LTDA | R$ 7.499,21 | R$ 7.499,21 | R$ 7.499,21 |
| 2022NE00069 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.285.124/0001-72 | A CHELITA LTDA | R$ - | R$ - | |
| 2022NE00346 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.843.234-## | MARIA VALDETE GALVÃO DE LIMA | R$ 286,33 | R$ 286,33 | R$ 286,33 |
| 2022NE00007 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00009 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 399.128,94 | R$ 399.128,94 | R$ 399.128,94 |
| 2022NE00010 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 85.536,53 | R$ 85.536,53 | R$ 85.536,53 |
| 2022NE00008 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00014 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 24.400,00 | R$ 24.400,00 | R$ 24.400,00 |
| 2022NE00011 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 6.389,85 | R$ 6.389,85 | R$ 6.389,85 |
| 2022NE00012 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 2022NE00015 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 74.180,87 | R$ 74.180,87 | R$ 74.180,87 |
| 2022NE00013 | CÂMARA MUNICIPAL | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 2022NE00373 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 207 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS | R$ 225,88 | R$ 225,88 | R$ 225,88 |
| 2022NE00072 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 214 | SALÁRIO FAMÍLIA- COMISSIONADOS- ADMINISTRAÇÃO | R$ 565,00 | R$ 56,47 | R$ 56,47 |
| 2022NE00074 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 215 | SALÁRIO FAMÍLIA- TEMPORÁRIOS- ADMINISTRAÇÃo | R$ 560,00 | R$ 56,47 | R$ 56,47 |
| 2022NE00023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 230 | SALÁRIO FAMÍLIA AGRICULTURA- TEMPORÁRIO | R$ 850,00 | R$ 169,41 | R$ 169,41 |
| 2022NE00326 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 234 | SALÁRIO FAMÍLIA BOLSA- EF | R$ 850,00 | R$ 282,35 | R$ 282,35 |
| 2022NE00323 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 235 | SALÁRIO FAMÍLIA- BOLSA FAMILIA- TEMPORÁRIOS | R$ 848,00 | R$ 169,41 | R$ 169,41 |
| 2022NE00310 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | R$ 508,23 | R$ 508,23 | R$ 508,23 |
| 2022NE00337 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 198,50 | R$ | R$ |
| 2022NE00235 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 546,58 | R$ 546,58 | R$ |
| 2022NE00347 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 877,85 | R$ | R$ |
| 2022NE00336 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 178,38 | R$ | R$ |
| 2022NE00310 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 2.500,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00309 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 1.769,90 | R$ | R$ |
| 2022NE00166 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 40,60 | R$ 40,60 | R$ |
| 2022NE00165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 635,65 | R$ 635,65 | R$ |
| 2022NE00160 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 179,22 | R$ 179,22 | R$ |
| 2022NE00204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 2.243,45 | R$ | R$ |
| 2022NE00345 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00297 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 707,11 | R$ 707,11 | R$ 707,11 |
| 2022NE00314 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 238,20 | R$ | R$ |
| 2022NE00335 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 175,50 | R$ | R$ |
| 2022NE00164 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 1.419,25 | R$ 1.419,25 | R$ |
| 2022NE00159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 7.155,07 | R$ 7.155,07 | R$ |
| 2022NE00337 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.163.814-## | REJANE ALBINO DA FONSECA | R$ 339,35 | R$ 339,35 | R$ 339,35 |
| 2022NE00046 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 9.980,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00076 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 4.281,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00339 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00088 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 37.700,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00327 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 14.750,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 40.250,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00048 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 3.602,50 | R$ | R$ |
| 2022NE00211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 15.099,50 | R$ | R$ |
| 2022NE00206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 19.027,44 | R$ | R$ |
| 2022NE00328 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 6.396,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00212 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 14.966,10 | R$ | R$ |
| 2022NE00208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 35.000,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 17.500,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00213 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 26.400,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00322 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.029.083/0001-06 | ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | R$ 691,98 | R$ | R$ |
| 2022NE00034 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | R$ 3.990,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00032 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.238.752/0001-19 | SUCESSO MUSICAL LTDA | R$ 4.166,00 | R$ 4.166,00 | R$ 4.166,00 |
| 2022NE00091 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | R$ 25.468,81 | R$ | R$ |
| 2022NE00379 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 50,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| 2022NE00215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 100,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
| 2022NE00047 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 59.000,00 | R$ 10.507,18 | R$ 10.507,18 |
| 2022NE00249 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 46.376,00 | R$ 46.375,03 | R$ 46.375,03 |
| 2022NE00341 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 7.002,00 | R$ 2.333,81 | R$ 2.333,81 |
| 2022NE00329 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 17.938,09 | R$ 17.938,09 | R$ 17.938,09 |
| 2022NE00248 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 172.690,00 | R$ 172.681,90 | R$ 172.681,90 |
| 2022NE00330 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.573,00 | R$ 524,11 | R$ 524,11 |
| 2022NE00320 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 325 | SALARIO FAMILIA PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIO | R$ 900,00 | R$ 111,76 | R$ 111,76 |
| 2022NE00037 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 463,97 | R$ | R$ |
| 2022NE00036 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 412,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00250 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 675,51 | R$ | R$ |
| 2022NE00070 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 3.357,94 | R$ 3.357,94 | R$ 3.357,94 |
| 2022NE00075 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 1.407,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00285 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00308 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00313 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 1.685,80 | R$ | R$ |
| 2022NE00286 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 2.770,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00287 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 3.136,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00218 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.466.630/0001-05 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.900,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00085 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 07.275.651/0001-33 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 30.686,99 | R$ 30.686,99 | R$ 30.686,99 |
| 2022NE00016 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.371.015/0001-24 | ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA | R$ 38.400,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00071 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 584 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS | R$ 69.000,00 | R$ 12.046,54 | R$ 8.575,70 |
| 2022NE00073 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 585 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | R$ 45.000,00 | R$ 8.825,56 | R$ 8.173,40 |
| 2022NE00207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 593 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ COMISSIONADOS | R$ 130.000,00 | R$ 26.238,96 | R$ 22.702,82 |
| 2022NE00229 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ EFETIVOS | R$ 0,50 | R$ 0,04 | R$ 0,04 |
| 2022NE00222 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ EFETIVOS | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00227 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ EFETIVOS | R$ 823.807,98 | R$ 823.807,98 | R$ 821.215,15 |
| 2022NE00226 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 596 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ COMISSIONADOS | R$ 74.250,00 | R$ 74.245,73 | R$ 74.245,73 |
| 2022NE00224 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 601 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 70%/ EFETIVOS | R$ 218.315,00 | R$ 218.313,08 | R$ 216.790,55 |
| 2022NE00223 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 601 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 70%/ EFETIVOS | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00225 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 602 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 70%/ COMISSIONADOS | R$ 6.099,50 | R$ 6.099,50 | R$ 6.099,50 |
| 2022NE00090 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 608 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ COMISSIONADOS | R$ 6.100,00 | R$ 1.212,00 | R$ 765,36 |
| 2022NE00020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 611 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS | R$ 28.650,00 | R$ 5.720,72 | R$ 4.956,27 |
| 2022NE00022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 612 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ TEMPORÁRIOS | R$ 38.300,00 | R$ 7.266,25 | R$ 6.772,09 |
| 2022NE00035 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 615 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DO ESP., LAZER, TUR. E CULTURA/COMIS | R$ 37.600,00 | R$ 7.274,89 | R$ 6.322,88 |
| 2022NE00014 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 620 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ TEMPORÁRIOS | R$ 20.300,00 | R$ 3.379,37 | R$ 3.090,77 |
| 2022NE00376 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 621 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ EFETIVOS | R$ 101.602,36 | R$ 101.602,36 | R$ 84.673,81 |
| 2022NE00371 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 621 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ EFETIVOS | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00372 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | R$ 37.477,62 | R$ 37.477,62 | R$ 35.054,69 |
| 2022NE00307 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 624 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ EFETIVOS | R$ 95.903,23 | R$ 95.903,23 | R$ 79.135,48 |
| 2022NE00319 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 625 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS | R$ 2.039,44 | R$ 2.039,44 | R$ 1.895,89 |
| 2022NE00315 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 625 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS | R$ 5.048,86 | R$ 5.048,86 | R$ 4.714,46 |
| 2022NE00311 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 626 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ COMISSIONADOS | R$ 3.254,40 | R$ 3.254,40 | R$ 3.046,68 |
| 2022NE00331 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ 24.800,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
| 2022NE00374 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 632 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSB/ EFETIVOS | R$ 11.809,73 | R$ 11.809,73 | R$ 10.094,64 |
| 2022NE00323 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 635 | FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS | R$ 12.209,90 | R$ 3.403,30 | R$ 2.770,71 |
| 2022NE00321 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 641 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA FAMIILIA/ EFETIVOS | R$ 12.036,00 | R$ 4.011,72 | R$ 3.311,30 |
| 2022NE00324 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 642 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRAS- SCFV/ EFETIVOS | R$ 6.485,00 | R$ 1.296,84 | R$ 1.198,31 |
| 2022NE00328 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 643 | FOLHA DE PAGAMENTO- PBVA- SCFV/ EFETIVOS | R$ 12.655,00 | R$ 3.163,32 | R$ 2.627,80 |
| 2022NE00322 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 644 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA FAMILIA/ TEMPORÁRIOS | R$ 14.544,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.363,30 |
| 2022NE00329 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 645 | FOLHA DE PAGAMENTO- PRIMEIRA INFANCIA TEMPORÁRIOS | R$ 22.877,00 | R$ 4.242,00 | R$ 4.242,00 |
| 2022NE00014 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 647 | SALARIO FAMILIA SEC. FINANÇAS COMISSIONADO | R$ 565,00 | R$ 112,94 | R$ 112,94 |
| 2022NE00021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 648 | SALARIO FAMILIA SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO | R$ 565,00 | R$ 56,47 | R$ 56,47 |
| 2022NE00381 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01.571.791/0001-72 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| 2022NE00050 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.461.050/0001-83 | JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420 | R$ 1.790,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00049 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.461.050/0001-83 | JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420 | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00351 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##5.359.704-## | CARLA ELOISA FERNANDES DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ |
| 2022NE00325 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 661 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS / TEMPORARIOS | R$ 22.875,00 | R$ 7.624,75 | R$ 7.047,61 |
| 2022NE00398 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 662 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - TEMPORARIOS | R$ 7.836,00 | R$ 2.612,00 | R$ 2.413,28 |
| 2022NE00288 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 663 | MAYARA AMÁLIA SARMENTO ALENCAR DE PAIVA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 2022NE00378 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 663 | MAYARA AMÁLIA SARMENTO ALENCAR DE PAIVA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 2022NE00332 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 663 | MAYARA AMÁLIA SARMENTO ALENCAR DE PAIVA | R$ 1.100,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00082 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.640,50 | R$ | R$ |
| 2022NE00083 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 890,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00269 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 108.500,00 | R$ 108.500,00 | R$ 108.500,00 |
| 2022NE00327 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 675 | SALARIO FAMILIA - CRAS - TEMPORARIOS | R$ 509,00 | R$ 169,41 | R$ 169,41 |
| 2022NE00315 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.613.584-## | Maria Cleide da Silva | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2022NE00400 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 676 | SALARIO FAMILIA - CREAS - TEMPORARIOS | R$ 170,00 | R$ 56,47 | R$ 56,47 |
| 2022NE00316 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 680 | SALARIO FAMILIA - HOSPITAL TEMPORARIOS | R$ 56,47 | R$ 56,47 | R$ 56,47 |
| 2022NE00281 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.070.662/0001-54 | E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 143,58 | R$ 143,58 | R$ |
| 2022NE00163 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.070.662/0001-54 | E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 174,80 | R$ 174,80 | R$ |
| 2022NE00236 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 150,01 | R$ 150,01 | R$ |
| 2022NE00051 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 1.300,07 | R$ | R$ |
| 2022NE00294 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 3.877,66 | R$ 3.877,66 | R$ 3.877,66 |
| 2022NE00311 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 7.000,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00313 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 556,36 | R$ | R$ |
| 2022NE00324 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 80,56 | R$ 80,56 | R$ |
| 2022NE00154 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 6.691,96 | R$ 6.691,96 | R$ |
| 2022NE00197 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.439,62 | R$ | R$ |
| 2022NE00155 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 1.820,53 | R$ 1.820,53 | R$ |
| 2022NE00158 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 4.171,11 | R$ 4.171,11 | R$ |
| 2022NE00233 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.360.172/0001-50 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 205,44 | R$ | R$ |
| 2022NE00308 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.360.172/0001-50 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 1.398,16 | R$ | R$ |
| 2022NE00296 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.360.172/0001-50 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 505,97 | R$ 505,97 | R$ |
| 2022NE00309 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.360.172/0001-50 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 229,20 | R$ | R$ |
| 2022NE00151 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.360.172/0001-50 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 4.771,54 | R$ | R$ |
| 2022NE00203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.360.172/0001-50 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 1.445,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00152 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.360.172/0001-50 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 164,92 | R$ | R$ |
| 2022NE00149 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.360.172/0001-50 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 1.065,02 | R$ | R$ |
| 2022NE00150 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.360.172/0001-50 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 790,27 | R$ | R$ |
| 2022NE00196 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.360.172/0001-50 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 1.702,80 | R$ | R$ |
| 2022NE00338 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.735.214-## | MICHELLE MAY MELO DA SILVA | R$ 385,70 | R$ 385,70 | R$ 385,70 |
| 2022NE00018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 681 | SALARIO FAMILIA - SEC. TRIBUTAÇÃO TEMPORARIO | R$ 565,00 | R$ 112,94 | R$ 112,94 |
| 2022NE00228 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70% | R$ 34.545,00 | R$ 34.543,21 | R$ 34.290,67 |
| 2022NE00319 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.271.334-## | EDVANIA FERNANDES DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2022NE00354 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.439.244-## | DANIELE DE MOURA CORDEIRO | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2022NE00334 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.157.714-## | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | R$ 240,94 | R$ 240,94 | R$ 240,94 |
| 2022NE00335 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.157.714-## | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | R$ 95,84 | R$ 95,84 | R$ 95,84 |
| 2022NE00016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.408.525/0001-45 | TINUS INFORMATICA LTDA | R$ 27.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 2022NE00312 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 698 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- COMISSIONADOS | R$ 56,47 | R$ 56,47 | R$ 56,47 |
| 2022NE00340 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.318.474/0001-19 | CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 15.352,63 | R$ | R$ |
| 2022NE00338 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 05.329.135/0001-19 | Alexsandro Santos da Silva | R$ 5.437,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00290 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.251.530/0001-14 | NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI | R$ 4.650,05 | R$ | R$ |
| 2022NE00289 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.249.991/0001-62 | ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI | R$ 194,49 | R$ | R$ |
| 2022NE00205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.249.991/0001-62 | ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI | R$ 8.764,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00318 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 27.600.270/0001-90 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | R$ 585,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00299 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.788.766/0001-05 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.508,80 | R$ | R$ |
| 2022NE00321 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.788.766/0001-05 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.380,69 | R$ | R$ |
| 2022NE00320 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 726 | PREVINE BRASIL - SEC. SAUDE TEMPORARIO | R$ 3.349,98 | R$ 522,73 | R$ 522,73 |
| 2022NE00295 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 118.430,00 | R$ 118.430,00 | R$ 118.430,00 |
| 2022NE00296 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 2022NE00293 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 |
| 2022NE00292 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 227.495,50 | R$ 227.495,50 | R$ 216.120,72 |
| 2022NE00294 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 |
| 2022NE00317 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.578.854-## | LUCIANA GUIMARAES DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2022NE00314 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.317.594-## | EVANIELE FILGUEIRA DA CUNHA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2022NE00087 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.893.377/0001-70 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.443,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00086 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.893.377/0001-70 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.082,30 | R$ | R$ |
| 2022NE00059 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.290.899/0001-49 | ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00069 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.290.899/0001-49 | ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 | R$ 1.341,00 | R$ 1.341,00 | R$ 1.341,00 |
| 2022NE00041 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 643,20 | R$ | R$ |
| 2022NE00365 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 921,51 | R$ | R$ |
| 2022NE00361 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 2.149,10 | R$ | R$ |
| 2022NE00364 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 1.711,50 | R$ | R$ |
| 2022NE00349 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.546.534-## | JULIETE DA ROCHA ALVES | R$ 183,77 | R$ 183,77 | R$ 183,77 |
| 2022NE00193 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 744 | EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 159.996,00 | R$ 159.996,00 | R$ 159.996,00 |
| 2022NE00033 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.953.509/0001-66 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00038 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.953.509/0001-66 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS | R$ 3.584,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00040 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.742.667/0001-56 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA 06381490454 | R$ 1.100,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00099 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.426.863/0001-09 | TULIO TRINDADE DO NASCIMENTO | R$ 32.198,22 | R$ | R$ |
| 2022NE00199 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 43.082.789/0001-80 | G2 CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | R$ 31.372,28 | R$ 31.372,28 | R$ 31.372,28 |
| 2022NE00234 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.904.514/0001-01 | katia simone rodrigues da silva | R$ 130,13 | R$ | R$ |
| 2022NE00325 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.904.514/0001-01 | katia simone rodrigues da silva | R$ 83,38 | R$ | R$ |
| 2022NE00283 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.904.514/0001-01 | katia simone rodrigues da silva | R$ 17,74 | R$ 17,74 | R$ |
| 2022NE00153 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.904.514/0001-01 | katia simone rodrigues da silva | R$ 329,12 | R$ 329,12 | R$ |
| 2022NE00317 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.136,12 | R$ | R$ |
| 2022NE00326 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 268,12 | R$ 268,12 | R$ |
| 2022NE00231 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 693,28 | R$ 693,28 | R$ |
| 2022NE00295 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.539,44 | R$ | R$ |
| 2022NE00312 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.199,40 | R$ | R$ |
| 2022NE00297 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 268,12 | R$ 268,12 | R$ |
| 2022NE00170 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.047,64 | R$ | R$ |
| 2022NE00202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 6.261,39 | R$ | R$ |
| 2022NE00169 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00171 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 131,50 | R$ | R$ |
| 2022NE00168 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.853,89 | R$ | R$ |
| 2022NE00194 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 6.261,39 | R$ 6.261,39 | R$ |
| 2022NE00167 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.413.636/0001-20 | JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 52,08 | R$ | R$ |
| 2022NE00041 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.923.475/0001-88 | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | R$ 615,20 | R$ 615,20 | R$ 615,20 |
| 2022NE00284 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.923.475/0001-88 | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | R$ 769,00 | R$ 769,00 | R$ 769,00 |
| 2022NE00232 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.923.475/0001-88 | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | R$ 615,20 | R$ 615,20 | R$ |
| 2022NE00282 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.265.304/0001-86 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA- ME | R$ 812,80 | R$ | R$ |
| 2022NE00284 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.265.304/0001-86 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA- ME | R$ 272,80 | R$ | R$ |
| 2022NE00198 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.265.304/0001-86 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA- ME | R$ 1.511,40 | R$ | R$ |
| 2022NE00161 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.265.304/0001-86 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA- ME | R$ 1.511,40 | R$ | R$ |
| 2022NE00359 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.616.904-## | SELMA DA SILVA ALVES | R$ 144,10 | R$ 144,10 | R$ 144,10 |
| 2022NE00358 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.616.904-## | SELMA DA SILVA ALVES | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00156 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.062.777/0001-50 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | R$ 98.600,00 | R$ 98.600,00 | R$ 98.600,00 |
| 2022NE00200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.062.777/0001-50 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | R$ 42.500,00 | R$ 42.500,00 | R$ 42.500,00 |
| 2022NE00162 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.062.777/0001-50 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | R$ 76.300,00 | R$ 76.300,00 | R$ 76.300,00 |
| 2022NE00157 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.062.777/0001-50 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00318 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.493.474-## | FLAVIANA DO NASCIMENTO | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2022NE00316 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.904.974-## | LUCILENE DE OLIVEIRA SANTANA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2022NE00330 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.451.404-## | NÚBIA HONÓRIO DE SOUZA | R$ 416,20 | R$ 416,20 | R$ 416,20 |
| 2022NE00331 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.451.404-## | NÚBIA HONÓRIO DE SOUZA | R$ 456,36 | R$ 456,36 | R$ 456,36 |
| 2022NE00332 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.716.554-## | JOSE BRAS FILHO | R$ 238,05 | R$ 238,05 | R$ 238,05 |
| 2022NE00336 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.838.084-## | MARICELIA MOURA DA SILVA | R$ 491,84 | R$ 491,84 | R$ 491,84 |
| 2022NE00333 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.925.064-## | CARLA VIVIANE FERREIRA DE LIMA FELIX | R$ 252,40 | R$ 252,40 | R$ 252,40 |
| 2022NE00356 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.707.321/0001-84 | SEMAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 17.000,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00355 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.707.321/0001-84 | SEMAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ - | R$ | R$ |
| 2022NE00352 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.495.134-## | DAYZIANNE REGIS DA COSTA FREIRE | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ |
| 2022NE00345 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.465.724-## | LUCIAMAR MIRANDA DA SILVA | R$ 607,95 | R$ 607,95 | R$ 607,95 |
| 2022NE00343 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.456.904-## | ELISIA GALVAO DE LIMA | R$ 390,40 | R$ 390,40 | R$ 390,40 |
| 2022NE00347 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.687.264-## | LARISSA REGIS DE SOUZA. | R$ 251,99 | R$ 251,99 | R$ 251,99 |
| 2022NE00344 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.687.264-## | LARISSA REGIS DE SOUZA. | R$ 267,90 | R$ 267,90 | R$ 267,90 |
| 2022NE00350 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.910.374-## | MARIA PEREIRA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2022NE00342 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.162.164-## | ANDREZA PEREIRA DA SILVA | R$ 157,82 | R$ 157,82 | R$ 157,82 |
| 2022NE00348 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.313.424-## | MARIA JOSE MOURA ALVES | R$ 386,29 | R$ 386,29 | R$ 386,29 |
| 2022NE00353 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 768 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVO | R$ 10.854,00 | R$ 3.617,65 | R$ 3.362,78 |
| 2022NE00042 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.459.211/0001-06 | FELIPE X CERINO ASSESSORIA ESPORTIVA | R$ 1.450,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00357 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.758.424-## | MANOEL LEONARDO DE OLIVEIRA | R$ 477,00 | R$ | R$ |
| 2022NE00043 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 769 | LEANDRO LOPES DA SILVA | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 |
