| 2021NE00251 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 5.001,00 | R$ 5.001,00 | R$ 5.001,00 |
| 2021NE00912 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.607,10 | R$ 4.607,10 | R$ 4.607,10 |
| 2021NE00114 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | R$ 4.467,16 | R$ 4.467,16 | R$ 4.467,16 |
| 2021NE00682 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 |
| 2021NE00290 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 |
| 2021NE00079 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 431,10 | R$ 431,10 | R$ 431,10 |
| 2021NE00291 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.018.705/0001-18 | EMILY SOARES MARIZ | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 |
| 2021NE00458 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | R$ 233,94 | R$ 233,94 | R$ 233,94 |
| 2021NE00115 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.397.547/0001-84 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 2021NE00116 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.433.242/0001-98 | F C DA SILVA FREIRE | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 2021NE00292 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 7.112,00 | R$ 7.112,00 | R$ 7.112,00 |
| 2021NE00118 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.052.808/0001-25 | HELIO PEREIRA DE LIMA | R$ 16.920,00 | R$ 16.920,00 | R$ 16.920,00 |
| 2021NE00119 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.650.478/0001-18 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 |
| 2021NE00703 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.255.354-## | LUCIANA BEZERRA DE MARIA | R$ 338,50 | R$ 338,50 | R$ 338,50 |
| 2021NE00704 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.262.434-## | TACIANE ALVES DOS SANTOS | R$ 292,06 | R$ 292,06 | R$ 292,06 |
| 2021NE00705 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.998.704-## | DAYANE MOREIRA DE LIMA | R$ 202,68 | R$ 202,68 | R$ 202,68 |
| 2021NE00706 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.318.544-## | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00707 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.164.254-## | ILANA TARGI LINS DE MOURA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00708 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.071.524-## | Ilayne Rayne da Silva | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00709 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.241.204-## | Joao Raimundo Martins | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00710 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.613.584-## | Maria Cleide da Silva | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00711 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.899.124-## | MARIA DA PAZ DA SILVA VARELA NASCIMENTO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00712 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.011.414-## | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00713 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.163.814-## | REJANE ALBINO DA FONSECA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00714 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.776.304-## | Rosilda Martins | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00715 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.221.324-## | ROSIVAMIA DO NASCIMENTO BRITO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00716 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.198.994-## | BARBARA KARLA RIBEIRO DA CRUZ | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00717 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.439.244-## | DANIELE DE MOURA CORDEIRO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2021NE00718 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.271.334-## | EDVANIA FERNANDES DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00719 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.787.674-## | FRANCILEIDE BERNARDO DOS SANTOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00720 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.855.824-## | JOANA DARC DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00721 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.305.044-## | JOISCELANE ALVES DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00722 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.157.714-## | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00723 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.292.863-## | MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00724 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.517.894-## | NATALIA DE MOURA CORDEIRO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00725 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.354.687-## | SELMA ALVES DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00726 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.467.514-## | TAYANE DA SILVA AUGUSTO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00727 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.426.834-## | MARIA LUANA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00728 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.347.364-## | ADRIANA ANGELA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00729 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.578.854-## | LUCIANA GUIMARAES DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00730 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.317.594-## | EVANIELE FILGUEIRA DA CUNHA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00731 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.850.704-## | MARIA DE LOURDES DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00732 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.728.794-## | ELIZANGELA JOAQUIM FERNANDES | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00733 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.856.534-## | DAYANE GUERRA DOS SANTOS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00739 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.363.075/0001-49 | ERICO ALAN SILVA BEZERRA | R$ 8.229,25 | R$ 8.229,25 | R$ 8.229,25 |
| 2021NE00063 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 442,85 | R$ 442,85 | R$ 442,85 |
| 2021NE00939 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 10.020,30 | R$ 10.020,30 | R$ 10.020,30 |
| 2021NE00941 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.097,00 | R$ 12.097,00 | R$ 12.097,00 |
| 2021NE00942 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.468,92 | R$ 12.468,92 | R$ 12.468,92 |
| 2021NE00943 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 08.228.017/0001-02 | LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA EPP | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 2021NE00944 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 5.014,82 | R$ 5.014,82 | R$ 5.014,82 |
| 2021NE00301 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 3.586,75 | R$ 3.586,75 | R$ 3.586,75 |
| 2021NE00748 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.202.451/0001-35 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| 2021NE00086 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 5.676,21 | R$ 5.676,21 | R$ 5.676,21 |
| 2021NE00302 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.049.298/0001-36 | CONSTRUTORA CIVIL NORTE - ME | R$ 17.090,00 | R$ 17.090,00 | R$ 17.090,00 |
| 2021NE00952 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.962,90 | R$ 2.962,90 | R$ 2.962,90 |
| 2021NE00954 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 217,67 | R$ 217,67 | R$ 217,67 |
| 2021NE00473 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 26.250,00 | R$ 26.250,00 | R$ 26.250,00 |
| 2021NE00956 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 65,83 | R$ 65,83 | R$ 65,83 |
| 2021NE00087 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.633.952/0001-21 | MARCOS JULIANO DA SILVA | R$ 1.898,00 | R$ 1.898,00 | R$ 1.898,00 |
| 2021NE00958 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 626 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ COMISSIONADOS | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 |
| 2021NE00960 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 356,15 | R$ 356,15 | R$ 356,15 |
| 2021NE00961 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | R$ 1.661,40 | R$ 1.661,40 | R$ 1.661,40 |
| 2021NE00752 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##5.359.704-## | CARLA ELOISA FERNANDES DA SILVA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00261 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.764.834/0001-76 | A. CANDIDO DE OLIVEIRA | R$ 13.570,00 | R$ 13.570,00 | R$ 13.570,00 |
| 2021NE00753 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##6.662.524-## | JESSYCA BRENNDA ARAGÃO VICTOR | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00262 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.737.636/0001-68 | AL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 15.892,00 | R$ 15.892,00 | R$ 15.892,00 |
| 2021NE00970 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 281.360,00 | R$ 281.360,00 | R$ 267.292,00 |
| 2021NE00477 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 3.657,90 | R$ 3.657,90 | R$ 3.657,90 |
| 2021NE00971 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 2021NE00479 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 1.343,90 | R$ 1.343,90 | R$ 1.343,90 |
| 2021NE00972 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 134.930,00 | R$ 134.930,00 | R$ 134.930,00 |
| 2021NE00481 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.242,80 | R$ 2.242,80 | R$ 2.242,80 |
| 2021NE00029 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 |
| 2021NE00088 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.290.899/0001-49 | ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 |
| 2021NE00089 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 130,70 | R$ 130,70 | R$ 130,70 |
| 2021NE00265 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 |
| 2021NE00491 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 10.908,39 | R$ 10.908,39 | R$ 10.908,39 |
| 2021NE00493 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 949,79 | R$ 949,79 | R$ 949,79 |
| 2021NE00497 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 6,16 | R$ 6,16 | R$ 6,16 |
| 2021NE00499 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.547,72 | R$ 2.547,72 | R$ 2.547,72 |
| 2021NE00501 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.889,33 | R$ 2.889,33 | R$ 2.889,33 |
| 2021NE00502 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 1.061,53 | R$ 1.061,53 | R$ 1.061,53 |
| 2021NE00754 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.131.838/0001-80 | PAULO R PEREIRA ME | R$ 1.159,60 | R$ 1.159,60 | R$ 1.159,60 |
| 2021NE00504 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 744 | EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 130.000,00 | R$ 59.171,94 | R$ 59.171,94 |
| 2021NE00305 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.335,80 | R$ 8.335,80 | R$ 8.335,80 |
| 2021NE00994 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 56,11 | R$ 56,11 | R$ 56,11 |
| 2021NE00505 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 3.069,51 | R$ 3.069,51 | R$ 3.069,51 |
| 2021NE00755 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.171.594-## | MARIA HELENA DA SILVA CRUZ | R$ 218,67 | R$ 218,67 | R$ 218,67 |
| 2021NE00756 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.055.784-## | ERIKA CAROLINE COSTA FERNANDES | R$ 157,04 | R$ 157,04 | R$ 157,04 |
| 2021NE00757 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.710.914-## | JOSEANE DE ANISIO DA SILVA | R$ 162,45 | R$ 162,45 | R$ 162,45 |
| 2021NE00758 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.753.454-## | ROSIENE LUIZ DA SILVA | R$ 227,85 | R$ 227,85 | R$ 227,85 |
| 2021NE00759 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.680.034-## | ADRIANA MARIA DE SOUZA | R$ 32,52 | R$ 32,52 | R$ 32,52 |
| 2021NE00760 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.363.075/0001-49 | ERICO ALAN SILVA BEZERRA | R$ 3.888,76 | R$ 3.888,76 | R$ 3.888,76 |
| 2021NE00761 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 4.400,75 | R$ 4.400,75 | R$ 4.400,75 |
| 2021NE00762 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 3.502,41 | R$ 3.502,41 | R$ 3.502,41 |
| 2021NE00763 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.396.724-## | MARIA HELENA BENTO DA SILVA | R$ 444,87 | R$ 444,87 | R$ 444,87 |
| 2021NE00764 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.995.524-## | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | R$ 297,11 | R$ 297,11 | R$ 297,11 |
| 2021NE00765 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.794.264-## | CRISTIANO EVANGELISTA | R$ 679,05 | R$ 679,05 | R$ 679,05 |
| 2021NE00766 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.856.004-## | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | R$ 121,09 | R$ 121,09 | R$ 121,09 |
| 2021NE00767 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.704.754-## | VITORIA DO NASCIMENTO SANTANA | R$ 508,53 | R$ 508,53 | R$ 508,53 |
| 2021NE00768 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 150,21 |
| 2021NE00770 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.974.554-## | MARTA NOBERTO DIAS | R$ 178,27 | R$ 178,27 | R$ 178,27 |
| 2021NE00771 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.898.284-## | JOSELIA CARDOSO DA SILVA | R$ 581,70 | R$ 581,70 | R$ 581,70 |
| 2021NE00772 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.523,37 | R$ 1.523,37 | R$ 1.523,37 |
| 2021NE00773 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.366.594-## | JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 131,57 | R$ 131,57 | R$ 131,57 |
| 2021NE00774 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.898.284-## | JOSELIA CARDOSO DA SILVA | R$ 1.040,68 | R$ 1.040,68 | R$ 1.040,68 |
| 2021NE00775 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.998.704-## | DAYANE MOREIRA DE LIMA | R$ 341,53 | R$ 341,53 | R$ 341,53 |
| 2021NE00776 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.262.434-## | TACIANE ALVES DOS SANTOS | R$ 495,45 | R$ 495,45 | R$ 495,45 |
| 2021NE00777 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.366.594-## | JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 193,21 | R$ 193,21 | R$ 193,21 |
| 2021NE00778 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ 47,64 | R$ 47,64 | R$ 47,64 |
| 2021NE00779 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ 133,80 | R$ 133,80 | R$ 133,80 |
| 2021NE00780 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.843.234-## | MARIA VALDETE GALVÃO DE LIMA | R$ 229,78 | R$ 229,78 | R$ 229,78 |
| 2021NE00781 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.192.528-## | FLAVIA FILGUEIRA DE CARVALHO | R$ 173,08 | R$ 173,08 | R$ 173,08 |
| 2021NE00782 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.848.454-## | ANA DALVA BENTO DA SILVA | R$ 167,77 | R$ 167,77 | R$ 167,77 |
| 2021NE00783 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.601.764-## | VALQUIRIA LINS DA SILVA | R$ 111,43 | R$ 111,43 | R$ 111,43 |
| 2021NE00784 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.449.484-## | EDVANIA DO NASCIMENTO BRITO | R$ 99,70 | R$ 99,70 | R$ 99,70 |
| 2021NE00785 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.805.414-## | RAFAELA AVELINO DA SILVA | R$ 257,78 | R$ 257,78 | R$ 257,78 |
| 2021NE00786 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.115.834-## | GILVANEIDE FELIX DO NASCIMENTO | R$ 352,94 | R$ 352,94 | R$ 352,94 |
| 2021NE00787 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.392.464-## | MARIA DA CONCEIÇÃO CLIMACO NOBRE SANTOS | R$ 158,12 | R$ 158,12 | R$ 158,12 |
| 2021NE00788 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.063.314-## | LETICIA ALVES CORDEIRO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00308 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.945.183/0001-08 | IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 |
| 2021NE00507 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 1.619,40 | R$ 1.619,40 | R$ 1.619,40 |
| 2021NE00508 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 761,34 | R$ 761,34 | R$ 761,34 |
| 2021NE01014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.799.946/0001-62 | VIDA FONOAUDIOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 2021NE00510 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.380,96 | R$ 1.380,96 | R$ 1.380,96 |
| 2021NE01015 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 383,61 | R$ 383,61 | R$ 383,61 |
| 2021NE00511 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 2.252,28 | R$ 2.252,28 | R$ 2.252,28 |
| 2021NE00090 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 649 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 1.557,70 | R$ 1.557,70 | R$ 1.557,70 |
| 2021NE00266 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.283,46 | R$ 1.283,46 | R$ 1.283,46 |
| 2021NE00267 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.337,75 | R$ 2.337,75 | R$ 2.337,75 |
| 2021NE00309 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.410.739/0001-81 | EUDES FLORENCIO DA COSTA | R$ 4.580,00 | R$ 4.580,00 | R$ 4.580,00 |
| 2021NE00091 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 5.170,00 | R$ 5.170,00 | R$ 5.170,00 |
| 2021NE01016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 2021NE01017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 6.396,00 | R$ 6.396,00 | R$ 6.396,00 |
| 2021NE00026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 588 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | R$ 545,90 | R$ 545,90 | R$ 545,90 |
| 2021NE00268 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03.637.347/0001-38 | L S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.872,30 | R$ 16.872,30 | R$ 16.872,30 |
| 2021NE00092 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.461.050/0001-83 | JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420 | R$ 5.077,50 | R$ 5.077,50 | R$ 5.077,50 |
| 2021NE01020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 6.505,00 | R$ 6.505,00 | R$ 6.505,00 |
| 2021NE00121 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 615 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DO ESP., LAZER, TUR. E CULTURA/COMIS | R$ 1.881,16 | R$ 1.881,16 | R$ 1.881,16 |
| 2021NE00310 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 67.300,00 | R$ 67.300,00 | R$ 67.300,00 |
| 2021NE00030 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 619 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS | R$ 546,97 | R$ 546,97 | R$ 546,97 |
| 2021NE00311 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 609 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ TEMPORÁRIOS | R$ 10.073,10 | R$ 10.073,10 | R$ 10.073,10 |
| 2021NE00312 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 5.130,00 | R$ 5.130,00 | R$ 5.130,00 |
| 2021NE00093 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 |
| 2021NE01027 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 632 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSB/ EFETIVOS | R$ 6.055,60 | R$ 6.055,60 | R$ 6.055,60 |
| 2021NE01028 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 624 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ EFETIVOS | R$ 33.533,95 | R$ 33.533,95 | R$ 33.533,95 |
| 2021NE00789 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.543.934-## | LUCILEIDE BARBOSA DA SILVA | R$ 82,44 | R$ 82,44 | R$ 82,44 |
| 2021NE01029 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 627 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITÁRIOS/ EFETIVOS | R$ 53.088,05 | R$ 53.088,05 | R$ 53.088,05 |
| 2021NE01030 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 694 | PREVINE BRASIL - AGENTE COMUN. SAUDE | R$ 4.543,15 | R$ 4.543,15 | R$ 4.543,15 |
| 2021NE00790 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.827.584-## | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 77,08 | R$ 77,08 | R$ 77,08 |
| 2021NE00791 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.803.204-## | ANDREZA DA ROCHA LIMA | R$ 261,82 | R$ 261,82 | R$ 261,82 |
| 2021NE00792 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.359.754-## | CLEUDO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 118,88 | R$ 118,88 | R$ 118,88 |
| 2021NE00793 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.256.154-## | ADRIANO BERNARDO DOS SANTOS | R$ 328,40 | R$ 328,40 | R$ 328,40 |
| 2021NE01032 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | R$ 13.964,86 | R$ 13.964,86 | R$ 13.964,86 |
| 2021NE00794 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.022.674-## | SEBASTIANA DOS SANTOS | R$ 105,36 | R$ 105,36 | R$ 105,36 |
| 2021NE00795 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.022.674-## | SEBASTIANA DOS SANTOS | R$ 98,83 | R$ 98,83 | R$ 98,83 |
| 2021NE00796 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.115.464-## | MICELENE TEIXEIRA DA COSTA | R$ 146,28 | R$ 146,28 | R$ 146,28 |
| 2021NE00797 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.613.064-## | NATHALIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 345,06 | R$ 345,06 | R$ 345,06 |
| 2021NE01033 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 625 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | R$ 4.158,40 |
| 2021NE00798 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.095.084-## | EDVALDO FELIX DOS SANTOS | R$ 250,55 | R$ 250,55 | R$ 250,55 |
| 2021NE01034 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 625 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.619,70 |
| 2021NE01036 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 626 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ COMISSIONADOS | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 2.919,00 |
| 2021NE01038 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 622 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ COMISSIONADOS | R$ 9.208,72 | R$ 9.208,72 | R$ 7.747,23 |
| 2021NE01040 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 635 | FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS | R$ 3.088,80 | R$ 3.088,80 | R$ 2.474,37 |
| 2021NE01041 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 632 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSB/ EFETIVOS | R$ 11.756,80 | R$ 11.756,80 | R$ 10.024,20 |
| 2021NE00799 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.198.994-## | BARBARA KARLA RIBEIRO DA CRUZ | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00800 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.439.244-## | DANIELE DE MOURA CORDEIRO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2021NE00801 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.856.534-## | DAYANE GUERRA DOS SANTOS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00802 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.271.334-## | EDVANIA FERNANDES DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00803 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.787.674-## | FRANCILEIDE BERNARDO DOS SANTOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00804 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.855.824-## | JOANA DARC DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00805 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 644 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA FAMILIA/ TEMPORÁRIOS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.135,00 |
| 2021NE00806 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 673 | FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - TEMPORARIOS | R$ 4.506,94 | R$ 4.506,94 | R$ 4.167,32 |
| 2021NE00807 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 674 | SALARIO FAMILIA - SCFV - TEMPORARIOS | R$ 205,08 | R$ 205,08 | R$ 205,08 |
| 2021NE00808 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 221 | SALÁRIO FAMÍLIA SETHAS EFETIVOS | R$ 102,54 | R$ 102,54 | R$ 102,54 |
| 2021NE00809 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 234 | SALÁRIO FAMÍLIA BOLSA- EF | R$ 256,35 | R$ 256,35 | R$ 256,35 |
| 2021NE00811 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.305.044-## | JOISCELANE ALVES DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00812 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.157.714-## | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00813 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.292.863-## | MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00814 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.517.894-## | NATALIA DE MOURA CORDEIRO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00815 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.354.687-## | SELMA ALVES DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00816 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 661 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS / TEMPORARIOS | R$ 10.511,61 | R$ 10.511,61 | R$ 9.802,37 |
| 2021NE00512 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 528,64 | R$ 528,64 | R$ 528,64 |
| 2021NE00817 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.467.514-## | TAYANE DA SILVA AUGUSTO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00818 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.304.344-## | ALEXSSANDRA BARBOSA ROSENDO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00819 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.258.444-## | ANA PAULA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00820 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.742.074-## | PATRICIA FERREIRA DA CRUZ | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00821 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.643.774-## | FLAVIANA DOS SANTOS SOUZA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00027 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.953,65 | R$ 1.953,65 | R$ 1.953,65 |
| 2021NE00031 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 619 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS | R$ 4.408,72 | R$ 4.408,72 | R$ 3.940,22 |
| 2021NE00313 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 7.199,96 | R$ 7.199,96 | R$ 7.199,96 |
| 2021NE00314 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 6.027,80 | R$ 6.027,80 | R$ 6.027,80 |
| 2021NE00315 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 134,75 | R$ 134,75 | R$ 134,75 |
| 2021NE00316 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 6.806,15 | R$ 6.806,15 | R$ 6.806,15 |
| 2021NE00822 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 653 | FOLHA DE PAGAMENTO SERV. PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL/CREAS EFETIVO | R$ 3.386,51 | R$ 3.386,51 | R$ 3.386,51 |
| 2021NE00033 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 925,83 | R$ 925,83 | R$ 925,83 |
| 2021NE00034 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 521,61 | R$ 521,61 | R$ 521,61 |
| 2021NE00035 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.526,59 | R$ 1.526,59 | R$ 1.526,59 |
| 2021NE01044 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 5.182,51 | R$ 5.182,51 | R$ 5.182,51 |
| 2021NE00513 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 5.558,15 | R$ 5.558,15 | R$ 5.558,15 |
| 2021NE01047 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.211,91 | R$ 4.211,91 | R$ 4.211,91 |
| 2021NE01048 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.250,86 | R$ 2.250,86 | R$ 2.250,86 |
| 2021NE01049 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 17.861,68 | R$ 17.861,68 | R$ 17.861,68 |
| 2021NE01050 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 648,65 | R$ 648,65 | R$ 648,65 |
| 2021NE01052 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 75,90 | R$ 75,90 | R$ 75,90 |
| 2021NE01053 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 17.607,62 | R$ 17.607,62 | R$ 17.607,62 |
| 2021NE01054 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 812,61 | R$ 812,61 | R$ 812,61 |
| 2021NE01055 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 585,90 | R$ 585,90 | R$ 585,90 |
| 2021NE01056 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 161,70 | R$ 161,70 | R$ 161,70 |
| 2021NE01057 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 13.495,23 | R$ 13.495,23 | R$ 13.495,23 |
| 2021NE01058 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.242,67 | R$ 4.242,67 | R$ 4.242,67 |
| 2021NE00321 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 3.335,09 | R$ 3.335,09 | R$ 3.335,09 |
| 2021NE00827 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.345.714-## | EDIVALDO ARCANJO DO NASCIMENTO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00828 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.262.434-## | TACIANE ALVES DOS SANTOS | R$ 61,78 | R$ 61,78 | R$ 61,78 |
| 2021NE00829 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.269,15 | R$ 1.269,15 | R$ 1.269,15 |
| 2021NE00124 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.376,99 | R$ 2.376,99 | R$ 2.376,99 |
| 2021NE00125 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.431,59 | R$ 1.431,59 | R$ 1.431,59 |
| 2021NE00039 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 848,67 | R$ 848,67 | R$ 848,67 |
| 2021NE00040 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 635,26 | R$ 635,26 | R$ 635,26 |
| 2021NE00029 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.014,09 | R$ 1.014,09 | R$ 1.014,09 |
| 2021NE00030 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 203,31 | R$ 203,31 | R$ 203,31 |
| 2021NE00031 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 308,01 | R$ 308,01 | R$ 308,01 |
| 2021NE00271 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 885,52 | R$ 885,52 | R$ 885,52 |
| 2021NE00067 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 833,91 | R$ 833,91 | R$ 833,91 |
| 2021NE00068 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.156,83 | R$ 1.156,83 | R$ 1.156,83 |
| 2021NE00069 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 442,76 | R$ 442,76 | R$ 442,76 |
| 2021NE00096 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 851,76 | R$ 851,76 | R$ 851,76 |
| 2021NE00097 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 3.823,08 | R$ 3.823,08 | R$ 3.823,08 |
| 2021NE00098 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.251,25 | R$ 1.251,25 | R$ 1.251,25 |
| 2021NE00514 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.644,53 | R$ 4.644,53 | R$ 4.644,53 |
| 2021NE00515 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.421,46 | R$ 2.421,46 | R$ 2.421,46 |
| 2021NE00031 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.753,17 | R$ 1.753,17 | R$ 1.753,17 |
| 2021NE00322 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 608 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ COMISSIONADOS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 661,76 |
| 2021NE00830 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ TEMPORÁRIOS | R$ 10.389,97 | R$ 10.389,97 | R$ 9.652,54 |
| 2021NE00831 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 641 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA FAMIILIA/ EFETIVOS | R$ 3.641,00 | R$ 3.641,00 | R$ 2.968,88 |
| 2021NE00832 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 642 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRAS- SCFV/ EFETIVOS | R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | R$ 2.215,18 |
| 2021NE00833 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 657 | SALARIO FAMILIA /SERV. PROTRÇÃO SOC. ESPECIAL/CREAS EFETIVO | R$ 3.536,51 | R$ 3.536,51 | R$ 3.287,03 |
| 2021NE00834 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 638 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ EFETIVOS | R$ 9.921,92 | R$ 9.921,92 | R$ 7.999,96 |
| 2021NE00032 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 105,55 | R$ 105,55 | R$ 105,55 |
| 2021NE00323 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 203 | SALÁRIO FAMÍLIA- SEC. DE INFRAESTRUTURA-TEMPORÁRIO | R$ 717,78 | R$ 717,78 | R$ 717,78 |
| 2021NE00324 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 100 | SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. INFRAESTRUTURA | R$ 358,89 | R$ 358,89 | R$ 358,89 |
| 2021NE00272 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 214 | SALÁRIO FAMÍLIA- COMISSIONADOS- ADMINISTRAÇÃO | R$ 100,91 | R$ 100,91 | R$ 100,91 |
| 2021NE00101 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 851,76 | R$ 851,76 | R$ 851,76 |
| 2021NE00835 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 |
| 2021NE00516 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 991,30 | R$ 991,30 | R$ 991,30 |
| 2021NE00517 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.010,94 | R$ 1.010,94 | R$ 1.010,94 |
| 2021NE00836 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 |
| 2021NE00837 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 10,45 |
| 2021NE00838 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.242,96 | R$ 1.242,96 | R$ 1.242,96 |
| 2021NE00128 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 259 | SALÁRIO FAMÍLIA ESP. LAZER, TUR. CULTURA- EF/ COMI | R$ 358,89 | R$ 358,89 | R$ 358,89 |
| 2021NE00839 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 |
| 2021NE00273 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 728 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIARIO | R$ 271,96 | R$ 271,96 | R$ 271,96 |
| 2021NE01085 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.318,10 | R$ 1.318,10 | R$ 1.318,10 |
| 2021NE01086 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 2.700,00 | R$ 2.363,70 | R$ 2.363,70 |
| 2021NE01087 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.334,88 | R$ 1.334,88 | R$ 1.334,88 |
| 2021NE01088 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 780,59 | R$ 780,59 | R$ 780,59 |
| 2021NE00518 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 599 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/ COMISSIONADOS | R$ 271,43 | R$ 271,43 | R$ 271,43 |
| 2021NE00519 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 599 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/ COMISSIONADOS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.035,00 |
| 2021NE01092 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 733 | José Roberto Abdias da Silva | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 2021NE01095 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.325,51 | R$ 1.325,51 | R$ 1.325,51 |
| 2021NE00274 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.714,05 | R$ 1.714,05 | R$ 1.714,05 |
| 2021NE00003 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 23.078,06 | R$ 14.217,65 | R$ 14.217,65 |
| 2021NE00004 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 8.960,00 | R$ 8.870,40 | R$ 8.870,40 |
| 2021NE00005 | CÂMARA MUNICIPAL | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 3.317,00 | R$ 3.317,00 | R$ 3.317,00 |
| 2021NE00006 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 422.110,36 | R$ 413.506,08 | R$ 413.506,08 |
| 2021NE00007 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 115.107,52 | R$ 103.192,01 | R$ 103.192,01 |
| 2021NE00008 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 68.200,00 | R$ 68.200,00 | R$ 68.200,00 |
| 2021NE00009 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 60.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 2021NE00010 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 164.948,57 | R$ 152.713,52 | R$ 152.713,52 |
| 2021NE00011 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 4.389,58 | R$ 4.389,58 | R$ 4.389,58 |
| 2021NE00275 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 5.565,95 | R$ 5.565,95 | R$ 5.565,95 |
| 2021NE00276 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 585 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | R$ 6.203,89 | R$ 6.203,89 | R$ 5.378,89 |
| 2021NE00277 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 584 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS | R$ 8.119,42 | R$ 8.119,42 | R$ 6.297,47 |
| 2021NE00278 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 968,46 | R$ 968,46 | R$ 968,46 |
| 2021NE00279 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
| 2021NE00280 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 2.010,02 | R$ 2.010,02 | R$ 2.010,02 |
| 2021NE00534 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 136.309,90 | R$ 136.309,90 | R$ 136.309,90 |
| 2021NE00535 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 72.178,50 | R$ 72.178,50 | R$ 72.178,50 |
| 2021NE00536 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70% | R$ 2.863,71 | R$ 2.863,71 | R$ 2.863,71 |
| 2021NE00537 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 602 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ COMISSIONADOS | R$ 701,78 | R$ 701,78 | R$ 701,78 |
| 2021NE00848 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 645 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRIANÇA FELIZ/ TEMPORÁRIOS | R$ 6.416,82 | R$ 6.416,82 | R$ 6.416,82 |
| 2021NE00539 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 592 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ EFETIVOS | R$ 12.023,68 | R$ 12.023,68 | R$ 12.023,68 |
| 2021NE00033 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS | R$ 7.077,83 | R$ 7.077,83 | R$ 7.077,83 |
| 2021NE00104 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 10.537,72 | R$ 10.537,72 | R$ 10.537,72 |
| 2021NE00105 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.180,92 | R$ 1.180,92 | R$ 1.180,92 |
| 2021NE00336 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.945.183/0001-08 | IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | R$ 16.092,00 | R$ 16.092,00 | R$ 16.092,00 |
| 2021NE00542 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 32.672,15 | R$ 32.672,15 | R$ 32.672,15 |
| 2021NE00545 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.076,40 | R$ 1.076,40 | R$ 1.076,40 |
| 2021NE00546 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 3.506,23 | R$ 3.506,23 | R$ 3.506,23 |
| 2021NE00547 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 28.458,94 | R$ 28.458,94 | R$ 28.458,94 |
| 2021NE00548 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 52.982,44 | R$ 52.982,44 | R$ 52.982,44 |
| 2021NE00549 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 10.636,88 | R$ 10.636,88 | R$ 10.636,88 |
| 2021NE00550 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.745,24 | R$ 4.745,24 | R$ 4.745,24 |
| 2021NE00551 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.727,50 | R$ 4.727,50 | R$ 4.727,50 |
| 2021NE00552 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.297,81 | R$ 2.297,81 | R$ 2.297,81 |
| 2021NE01115 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 8.829,88 | R$ 8.829,88 | R$ 8.829,88 |
| 2021NE00554 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.314,51 | R$ 2.314,51 | R$ 2.314,51 |
| 2021NE00555 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 3.092,17 | R$ 3.092,17 | R$ 3.092,17 |
| 2021NE00556 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.181,88 | R$ 1.181,88 | R$ 1.181,88 |
| 2021NE00042 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.838,30 | R$ 1.838,30 | R$ 1.838,30 |
| 2021NE01116 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 621 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ EFETIVOS | R$ 95.853,95 | R$ 93.899,43 | R$ 77.796,98 |
| 2021NE01117 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | R$ 615,24 | R$ 615,24 | R$ 615,24 |
| 2021NE01118 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | R$ 666,51 | R$ 666,51 | R$ 666,51 |
| 2021NE00070 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 611 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS | R$ 2.748,68 | R$ 2.748,68 | R$ 1.895,48 |
| 2021NE00071 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 610 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ EFETIVOS | R$ 4.836,33 | R$ 4.836,33 | R$ 3.782,47 |
| 2021NE00072 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 612 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ TEMPORÁRIOS | R$ 3.331,18 | R$ 3.331,18 | R$ 2.994,94 |
| 2021NE00043 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 617 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ EFETIVOS | R$ 9.212,97 | R$ 9.212,97 | R$ 6.894,67 |
| 2021NE00044 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 699 | SALARIO FAMILIA - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVO | R$ 307,62 | R$ 307,62 | R$ 307,62 |
| 2021NE00045 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 620 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ TEMPORÁRIOS | R$ 4.140,84 | R$ 4.140,84 | R$ 3.864,48 |
| 2021NE00046 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 98 | SALÁRIO FAMÍLIA - SEC MEIO AMBIENTE TEMPORARIO | R$ 205,08 | R$ 205,08 | R$ 205,08 |
| 2021NE00107 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 581 | FOLHA DE PAGAMENTO- GABINETE/ COMISSIONADOS | R$ 47.292,52 | R$ 47.292,52 | R$ 40.510,53 |
| 2021NE00034 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 589 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/ EFETIVOS | R$ 8.348,45 | R$ 8.348,45 | R$ 6.960,49 |
| 2021NE00035 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS | R$ 9.108,72 | R$ 9.108,72 | R$ 6.068,97 |
| 2021NE00283 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 583 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS | R$ 29.637,19 | R$ 29.637,19 | R$ 21.100,07 |
| 2021NE00339 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 607 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ EFETIVOS | R$ 30.772,01 | R$ 30.772,01 | R$ 24.235,20 |
| 2021NE00340 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 609 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ TEMPORÁRIOS | R$ 42.171,54 | R$ 42.171,54 | R$ 39.503,98 |
| 2021NE00134 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 615 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DO ESP., LAZER, TUR. E CULTURA/COMIS | R$ 6.908,72 | R$ 6.908,72 | R$ 6.248,22 |
| 2021NE00849 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 639 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ COMISSIONADOS | R$ 6.608,72 | R$ 6.608,72 | R$ 4.781,82 |
| 2021NE00565 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 593 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ COMISSIONADOS | R$ 14.863,75 | R$ 14.863,75 | R$ 12.984,76 |
| 2021NE00566 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 592 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ EFETIVOS | R$ 24.926,99 | R$ 24.926,99 | R$ 19.082,48 |
| 2021NE00567 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 152 | BOLSISTAS - SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 661,78 | R$ 661,78 | R$ 661,78 |
| 2021NE00573 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 6.272,33 | R$ 6.272,33 | R$ 6.272,33 |
| 2021NE00575 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 53.634,23 | R$ 53.634,23 | R$ 53.634,23 |
| 2021NE00577 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 28.625,08 | R$ 28.625,08 | R$ 28.625,08 |
| 2021NE00579 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 8.667,12 | R$ 8.667,12 | R$ 8.667,12 |
| 2021NE00580 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.745,24 | R$ 4.745,24 | R$ 4.745,24 |
| 2021NE00581 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 3.791,87 | R$ 3.791,87 | R$ 3.791,87 |
| 2021NE00583 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.087,10 | R$ 2.087,10 | R$ 2.087,10 |
| 2021NE00585 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 961,70 | R$ 961,70 | R$ 961,70 |
| 2021NE00586 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 495,65 | R$ 495,65 | R$ 495,65 |
| 2021NE00589 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.080,71 | R$ 1.080,71 | R$ 1.080,71 |
| 2021NE00590 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 6.293,99 | R$ 6.293,99 | R$ 5.127,02 |
| 2021NE00591 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 689 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 30% | R$ 7.129,00 | R$ 7.129,00 | R$ 5.744,33 |
| 2021NE00592 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 598 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/ EFETIVOS | R$ 68.081,84 | R$ 68.081,84 | R$ 53.109,99 |
| 2021NE00593 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 600 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/TEMPORÁRIOS | R$ 24.663,46 | R$ 24.663,46 | R$ 21.847,14 |
| 2021NE00594 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 340.616,17 | R$ 340.616,17 | R$ 291.238,18 |
| 2021NE00595 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 177.946,97 | R$ 177.946,97 | R$ 148.879,79 |
| 2021NE01119 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 |
| 2021NE00108 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 140,19 | R$ 140,19 | R$ 140,19 |
| 2021NE00596 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 26.162,20 | R$ 26.162,20 | R$ 26.162,20 |
| 2021NE00597 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 6.509,95 | R$ 6.509,95 | R$ 6.509,95 |
| 2021NE01120 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | R$ 233,94 | R$ 233,94 | R$ 233,94 |
| 2021NE01121 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 627 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITÁRIOS/ EFETIVOS | R$ 64.263,00 | R$ 64.263,00 | R$ 64.263,00 |
| 2021NE01122 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ 18.456,03 | R$ 18.456,03 | R$ 18.456,03 |
| 2021NE01124 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ 21.168,03 | R$ 21.168,03 | R$ 15.444,80 |
| 2021NE00598 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70% | R$ 29.021,58 | R$ 29.021,58 | R$ 23.848,12 |
| 2021NE00599 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 597 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ TEMPORÁRIOS | R$ 50.651,82 | R$ 50.651,82 | R$ 46.071,82 |
| 2021NE00600 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 597 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ TEMPORÁRIOS | R$ 18.636,92 | R$ 18.636,92 | R$ 16.596,36 |
| 2021NE00601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 601 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ EFETIVOS | R$ 211.656,73 | R$ 211.656,73 | R$ 176.319,23 |
| 2021NE01125 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ 6.086,00 | R$ 6.086,00 | R$ 6.086,00 |
| 2021NE00603 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 4.070,00 | R$ 2.512,12 | R$ 2.512,12 |
| 2021NE00604 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 602 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ COMISSIONADOS | R$ 5.613,99 | R$ 5.613,99 | R$ 5.139,92 |
| 2021NE00605 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 244 | SALÁRIO FAMÍLIA- INFANTIL 60%- COMISSIONADOS | R$ 102,54 | R$ 102,54 | R$ 102,54 |
| 2021NE00606 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 604 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 40%/ EFETIVOS | R$ 27.811,03 | R$ 27.811,03 | R$ 20.111,44 |
| 2021NE00607 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 68 | SALARIO FAMILIA - 40% INFANTIL | R$ 461,43 | R$ 461,43 | R$ 461,43 |
| 2021NE00608 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 603 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/TEMPORÁRIOS | R$ 16.883,94 | R$ 16.883,94 | R$ 15.353,52 |
| 2021NE01128 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 748 | INCENTIVO SEC SAUDE TEMPORARIO | R$ 357,92 | R$ 357,92 | R$ 357,92 |
| 2021NE01130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 624 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ EFETIVOS | R$ 96.014,20 | R$ 96.014,20 | R$ 79.607,13 |
| 2021NE00286 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | R$ 64.273,14 | R$ 64.273,14 | R$ 64.273,14 |
| 2021NE00341 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ##8.710.724-## | SHELTON PAIVA DOS SANTOS | R$ 15.166,65 | R$ 7.583,32 | R$ 7.583,32 |
| 2021NE00861 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 113,40 | R$ 113,40 | R$ 113,40 |
| 2021NE00862 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 136,66 | R$ 136,66 | R$ 136,66 |
| 2021NE00863 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 104,13 | R$ 104,13 | R$ 104,13 |
| 2021NE00036 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
| 2021NE00037 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 |
| 2021NE00038 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 16,60 | R$ 16,60 | R$ 16,60 |
| 2021NE00039 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 19,80 | R$ 19,80 | R$ 19,80 |
| 2021NE00040 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| 2021NE00041 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 18,40 | R$ 18,40 | R$ 18,40 |
| 2021NE00042 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| 2021NE00043 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| 2021NE00044 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 32,20 | R$ 32,20 | R$ 32,20 |
| 2021NE00045 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 |
| 2021NE00046 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| 2021NE00047 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| 2021NE00048 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 9,20 | R$ 9,20 | R$ 9,20 |
| 2021NE00049 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 |
| 2021NE00050 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 18,40 | R$ 18,40 | R$ 18,40 |
| 2021NE00051 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| 2021NE00052 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 |
| 2021NE00053 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| 2021NE00054 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 16,60 | R$ 16,60 | R$ 16,60 |
| 2021NE00055 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| 2021NE00136 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 254 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | R$ 914,40 | R$ 914,40 | R$ 914,40 |
| 2021NE01131 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 749 | ANA PAULA BARBOSA DE LIMA FERNANDES- CPF: 121.504.184-52 | R$ 3.005,03 | R$ 3.005,03 | R$ 2.584,33 |
| 2021NE01132 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | R$ 32.118,82 | R$ 32.118,82 | R$ 30.112,56 |
| 2021NE01133 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 207 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS | R$ 256,35 | R$ 256,35 | R$ 256,35 |
| 2021NE01134 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ 1.747,17 | R$ 1.747,17 | R$ 1.747,17 |
| 2021NE00609 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.309.127/0001-79 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 |
| 2021NE00056 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco SA | R$ 113,40 | R$ 113,40 | R$ 113,40 |
| 2021NE00287 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 652 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO - PENSAO VITALICIA | R$ 813,72 | R$ 813,72 | R$ 813,72 |
| 2021NE01135 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 726 | PREVINE BRASIL - SEC. SAUDE TEMPORARIO | R$ 488,84 | R$ 488,84 | R$ 488,84 |
| 2021NE01136 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 750 | INCENTIVO PQA-VS - SEC. SAUDE EFETIVO | R$ 357,92 | R$ 357,92 | R$ 357,92 |
| 2021NE01137 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 747 | INCENTIVO PQA-VS - AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 2.863,37 | R$ 2.863,37 | R$ 2.863,37 |
| 2021NE00865 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 57,20 | R$ 57,20 | R$ 57,20 |
| 2021NE00610 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 2.360,22 | R$ 2.360,22 | R$ 2.140,42 |
| 2021NE00137 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| 2021NE00611 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02.365.912/0001-92 | REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 340.000,00 | R$ 340.000,00 | R$ 340.000,00 |
| 2021NE00612 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| 2021NE01149 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 751 | RESCISÕES SAÚDE 2021 | R$ 35.447,35 | R$ 35.447,35 | R$ 35.447,35 |
| 2021NE00058 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco SA | R$ 165,75 | R$ 165,75 | R$ 165,75 |
| 2021NE01152 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 751 | RESCISÕES SAÚDE 2021 | R$ 12.545,36 | R$ 12.545,36 | R$ 12.545,36 |
| 2021NE00587 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.715,65 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00853 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01155 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.402,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00030 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.249.991/0001-62 | ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI | R$ 194,49 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00291 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 106,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00476 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.250.064/0001-62 | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 68.107,92 | R$ 68.107,92 | R$ - |
| 2021NE01071 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00495 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00525 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 489,01 | R$ 489,01 | R$ - |
| 2021NE01039 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 374,70 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01019 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 436,64 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00130 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00132 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.368,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00133 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.953.509/0001-66 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS | R$ 1.400,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00617 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 102,08 | R$ 102,08 | R$ - |
| 2021NE00938 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 5.890,46 | R$ 5.890,46 | R$ - |
| 2021NE00320 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 7.542,46 | R$ 7.542,46 | R$ - |
| 2021NE01062 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 198,23 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00318 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE00529 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 136,56 | R$ 136,56 | R$ - |
| 2021NE00841 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 380,26 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01073 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 1.464,75 | R$ 1.464,75 | R$ - |
| 2021NE00285 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.371.015/0001-24 | ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | R$ - |
| 2021NE00563 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 7.312,50 | R$ 7.312,50 | R$ - |
| 2021NE01126 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 747 | INCENTIVO PQA-VS - AGENTE DE ENDEMIAS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00560 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 5.193,25 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01140 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.965,54 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00846 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.343,19 | R$ 1.343,19 | R$ - |
| 2021NE00103 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 216,38 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01091 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 297,20 | R$ 297,20 | R$ - |
| 2021NE00100 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 591,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00614 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00957 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 368,20 | R$ 368,20 | R$ - |
| 2021NE01024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 41,72 | R$ 41,72 | R$ - |
| 2021NE01066 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 8.251,46 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00065 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00851 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 314,43 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00073 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 809,70 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01112 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 185,37 | R$ 185,37 | R$ - |
| 2021NE00335 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | R$ 142.005,07 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00973 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 7.740,82 | R$ 7.740,82 | R$ - |
| 2021NE00036 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 309,91 | R$ 309,91 | R$ - |
| 2021NE00334 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 805,43 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01059 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 279,66 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00578 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.584,53 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00860 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 15.079,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01098 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | R$ 600,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00526 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 123,52 | R$ 123,52 | R$ - |
| 2021NE00330 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.226,34 | | R$ - |
| 2021NE01031 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01109 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 627 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITÁRIOS/ EFETIVOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00532 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 294,78 | R$ 294,78 | R$ - |
| 2021NE00584 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.869,18 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01138 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 7.038,15 | R$ 7.038,15 | R$ - |
| 2021NE01142 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 4.449,41 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01080 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 66,22 | R$ 66,22 | R$ - |
| 2021NE00844 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 4.436,52 | R$ 4.436,52 | R$ - |
| 2021NE00307 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.945.183/0001-08 | IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00984 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 139,22 | R$ 139,22 | R$ - |
| 2021NE00095 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 127,02 | R$ 127,02 | R$ - |
| 2021NE01129 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 741,48 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01102 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 878,04 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00290 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 1.562,90 | R$ 1.216,98 | R$ - |
| 2021NE00325 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00945 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 1.739,95 | R$ 1.739,95 | R$ - |
| 2021NE01070 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ - |
| 2021NE01153 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 475,00 | | R$ - |
| 2021NE00066 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE00281 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 3.485,00 | R$ 3.485,00 | R$ - |
| 2021NE00106 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 325,14 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01037 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00857 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.835,65 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00570 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 628,63 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00937 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 8.387,00 | R$ 8.387,00 | R$ - |
| 2021NE01042 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 16.873,52 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00099 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.202.451/0001-35 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00615 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01089 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 233,37 | R$ 233,37 | R$ - |
| 2021NE00974 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 7.212,50 | R$ 7.212,50 | R$ - |
| 2021NE00859 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 5.039,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00037 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE00840 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 82,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00527 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 353,23 | R$ 353,23 | R$ - |
| 2021NE01151 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 156,31 | R$ 156,31 | R$ - |
| 2021NE01110 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01094 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 583,99 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00842 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00559 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 13.130,00 | R$ 13.130,00 | R$ - |
| 2021NE00988 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 192,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00270 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.999.878/0001-61 | G M G DUARTE ME | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ - |
| 2021NE01064 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ 6.715,79 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00057 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 106,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01051 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 381,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00955 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 124,10 | R$ 124,10 | R$ - |
| 2021NE01156 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 1.784,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00123 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE00328 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 476,32 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01046 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 9.110,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00858 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.629,73 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 843,55 | R$ 843,55 | R$ - |
| 2021NE01100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 678,63 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01067 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 19.077,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00332 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 362,14 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01076 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.617,08 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01148 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 11.741,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00282 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 725,82 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 209,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01096 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 9.165,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00576 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 113,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00843 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.247,24 | R$ 2.247,24 | R$ - |
| 2021NE00289 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 615,71 | R$ 615,71 | R$ - |
| 2021NE01141 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.575,85 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00538 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.163,63 | R$ 1.163,63 | R$ - |
| 2021NE00557 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 25.905,60 | R$ 25.905,60 | R$ - |
| 2021NE00582 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.222,51 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00825 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 118,69 | R$ 118,69 | R$ - |
| 2021NE00483 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00337 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.318.474/0001-19 | CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 58.574,61 | R$ 58.574,61 | R$ - |
| 2021NE01108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 7.193,85 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00522 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 211,30 | R$ 211,30 | R$ - |
| 2021NE00983 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 233,54 | R$ 233,54 | R$ - |
| 2021NE01101 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.011,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00292 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 699,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00033 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01035 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01068 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 178,12 | R$ 178,12 | R$ - |
| 2021NE01104 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.298,52 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00284 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.271,67 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00940 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 22.901,76 | R$ 22.901,76 | R$ - |
| 2021NE00856 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 135,68 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00852 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 235,79 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00319 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 28.928,45 | R$ 28.928,45 | R$ - |
| 2021NE00544 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 774,59 | R$ 774,59 | R$ - |
| 2021NE00864 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01084 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 1.249,52 | R$ 1.189,52 | R$ - |
| 2021NE01077 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 540,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01060 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 21.528,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00602 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 602 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ COMISSIONADOS | R$ 5.613,99 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01097 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 460,68 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00564 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 2.702,30 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01083 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 314,43 | R$ 314,43 | R$ - |
| 2021NE00329 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 552,05 | | R$ - |
| 2021NE00558 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 3.654,00 | R$ 3.654,00 | R$ - |
| 2021NE00342 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.436,13 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 125,58 | R$ 125,58 | R$ - |
| 2021NE00533 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 754,45 | R$ 754,45 | R$ - |
| 2021NE01090 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 126,18 | R$ 126,18 | R$ - |
| 2021NE01143 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 815,14 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00826 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 127,02 | R$ 127,02 | R$ - |
| 2021NE00854 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 93,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01113 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 15.600,16 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01103 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.711,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00047 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00845 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 987,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01154 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.326,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00326 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.247,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 602,60 | R$ 602,60 | R$ - |
| 2021NE01072 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 1.398,75 | R$ 1.398,75 | R$ - |
| 2021NE01043 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 5.301,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00032 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00543 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 549,79 | R$ 549,79 | R$ - |
| 2021NE00571 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 12.748,91 | | R$ - |
| 2021NE01018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.029.083/0001-06 | ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | R$ 1.198,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00494 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00126 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.953.509/0001-66 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ - |
| 2021NE00032 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.249.991/0001-62 | ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI | R$ 194,49 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00131 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 764,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00959 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00524 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 123,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01146 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 309,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00823 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 108,82 | R$ 108,82 | R$ - |
| 2021NE00530 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 239,14 | R$ 239,14 | R$ - |
| 2021NE00331 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.860,72 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01074 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 225,52 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00574 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 818,31 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00540 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.731,41 | R$ 1.731,41 | R$ - |
| 2021NE00338 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.452.637/0001-38 | RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 3.033,33 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00028 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE01127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01079 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 178,12 | R$ 178,12 | R$ - |
| 2021NE00588 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01069 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 395,65 | R$ 395,65 | R$ - |
| 2021NE00613 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00122 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01065 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ 5.709,27 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00102 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 106,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01082 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 55,08 | R$ 55,08 | R$ - |
| 2021NE00120 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 259 | SALÁRIO FAMÍLIA ESP. LAZER, TUR. CULTURA- EF/ COMI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 206,20 | R$ 206,20 | R$ - |
| 2021NE01093 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.884,22 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00489 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00327 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 8.933,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00810 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 325 | SALARIO FAMILIA CRIANÇA FELIZ | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01045 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.650,35 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00850 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 714,86 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01114 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01099 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.876,71 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00568 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 12.914,11 | R$ 12.914,11 | R$ - |
| 2021NE00127 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | R$ 3.137,00 | R$ 3.137,00 | R$ - |
| 2021NE00855 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 938,16 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01147 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 674,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00531 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 28,73 | R$ 28,73 | R$ - |
| 2021NE00333 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 701,67 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01075 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 225,52 | R$ 225,52 | R$ - |
| 2021NE00288 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 356,15 | R$ 356,15 | R$ - |
| 2021NE01106 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 7.050,00 | R$ 6.759,51 | R$ - |
| 2021NE00847 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.234.515/0001-33 | JAYANNE TAVARES 10125709404 | R$ 10.653,00 | R$ 10.653,00 | R$ - |
| 2021NE00117 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.052.808/0001-25 | HELIO PEREIRA DE LIMA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00824 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 102,11 | R$ 102,11 | R$ - |
| 2021NE00520 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.238,38 | R$ 1.238,38 | R$ - |
| 2021NE01107 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 5.168,39 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00561 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 3.135,73 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00304 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.945.183/0001-08 | IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00041 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00523 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 28,73 | R$ 28,73 | R$ - |
| 2021NE00094 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 118,74 | R$ 118,74 | R$ - |
| 2021NE00269 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | R$ 1.915,20 | R$ 1.915,20 | R$ - |
| 2021NE01021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00487 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00038 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ - |
| 2021NE00569 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 15.954,40 | R$ 15.954,40 | R$ - |
| 2021NE00616 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE00135 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 744 | EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 145.000,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00129 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | R$ 234,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01078 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 146,18 | R$ 146,18 | R$ - |
| 2021NE00317 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ - |
| 2021NE00528 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 223,54 | R$ 223,54 | R$ - |
| 2021NE00553 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 328,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00541 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.204,64 | R$ 1.204,64 | R$ - |
| 2021NE01061 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.029.083/0001-06 | ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | R$ 2.045,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01144 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.130,72 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00572 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 4.054,26 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01150 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 319,67 | R$ 319,67 | R$ - |
| 2021NE00074 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 340,49 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00562 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 17.300,04 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00521 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.849,33 | R$ 1.849,33 | R$ - |
| 2021NE01081 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 66,22 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01063 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 05.329.135/0001-19 | Alexsandro Santos da Silva | R$ 3.917,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01139 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.766,05 | R$ - | R$ - |