| Documento | Órgão | Grupo | Natureza | Elemento | CPF/CNPJ Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021NE00251 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 5.001,00 | R$ 5.001,00 | R$ 5.001,00 |
| 2021NE00912 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.607,10 | R$ 4.607,10 | R$ 4.607,10 |
| 2021NE00114 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | R$ 4.467,16 | R$ 4.467,16 | R$ 4.467,16 |
| 2021NE00682 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 |
| 2021NE00290 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 |
| 2021NE00079 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 431,10 | R$ 431,10 | R$ 431,10 |
| 2021NE00291 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.018.705/0001-18 | EMILY SOARES MARIZ | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 |
| 2021NE00458 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | R$ 233,94 | R$ 233,94 | R$ 233,94 |
| 2021NE00115 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.397.547/0001-84 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 2021NE00116 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.433.242/0001-98 | F C DA SILVA FREIRE | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 2021NE00292 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 7.112,00 | R$ 7.112,00 | R$ 7.112,00 |
| 2021NE00118 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.052.808/0001-25 | HELIO PEREIRA DE LIMA | R$ 16.920,00 | R$ 16.920,00 | R$ 16.920,00 |
| 2021NE00119 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.650.478/0001-18 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 |
| 2021NE00703 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.255.354-## | LUCIANA BEZERRA DE MARIA | R$ 338,50 | R$ 338,50 | R$ 338,50 |
| 2021NE00704 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.262.434-## | TACIANE ALVES DOS SANTOS | R$ 292,06 | R$ 292,06 | R$ 292,06 |
| 2021NE00705 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.998.704-## | DAYANE MOREIRA DE LIMA | R$ 202,68 | R$ 202,68 | R$ 202,68 |
| 2021NE00706 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.318.544-## | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00707 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.164.254-## | ILANA TARGI LINS DE MOURA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00708 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.071.524-## | Ilayne Rayne da Silva | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00709 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.241.204-## | Joao Raimundo Martins | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00710 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.613.584-## | Maria Cleide da Silva | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00711 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.899.124-## | MARIA DA PAZ DA SILVA VARELA NASCIMENTO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00712 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.011.414-## | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00713 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.163.814-## | REJANE ALBINO DA FONSECA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00714 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.776.304-## | Rosilda Martins | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00715 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.221.324-## | ROSIVAMIA DO NASCIMENTO BRITO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00716 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.198.994-## | BARBARA KARLA RIBEIRO DA CRUZ | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00717 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.439.244-## | DANIELE DE MOURA CORDEIRO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2021NE00718 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.271.334-## | EDVANIA FERNANDES DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00719 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.787.674-## | FRANCILEIDE BERNARDO DOS SANTOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00720 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.855.824-## | JOANA DARC DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00721 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.305.044-## | JOISCELANE ALVES DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00722 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.157.714-## | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00723 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.292.863-## | MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00724 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.517.894-## | NATALIA DE MOURA CORDEIRO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00725 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.354.687-## | SELMA ALVES DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00726 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.467.514-## | TAYANE DA SILVA AUGUSTO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00727 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.426.834-## | MARIA LUANA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00728 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.347.364-## | ADRIANA ANGELA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00729 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.578.854-## | LUCIANA GUIMARAES DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00730 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.317.594-## | EVANIELE FILGUEIRA DA CUNHA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00731 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.850.704-## | MARIA DE LOURDES DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00732 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.728.794-## | ELIZANGELA JOAQUIM FERNANDES | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00733 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.856.534-## | DAYANE GUERRA DOS SANTOS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00739 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.363.075/0001-49 | ERICO ALAN SILVA BEZERRA | R$ 8.229,25 | R$ 8.229,25 | R$ 8.229,25 |
| 2021NE00063 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 442,85 | R$ 442,85 | R$ 442,85 |
| 2021NE00939 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 10.020,30 | R$ 10.020,30 | R$ 10.020,30 |
| 2021NE00941 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.097,00 | R$ 12.097,00 | R$ 12.097,00 |
| 2021NE00942 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.468,92 | R$ 12.468,92 | R$ 12.468,92 |
| 2021NE00943 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 08.228.017/0001-02 | LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA EPP | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 2021NE00944 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 5.014,82 | R$ 5.014,82 | R$ 5.014,82 |
| 2021NE00301 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 3.586,75 | R$ 3.586,75 | R$ 3.586,75 |
| 2021NE00748 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.202.451/0001-35 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| 2021NE00086 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 5.676,21 | R$ 5.676,21 | R$ 5.676,21 |
| 2021NE00302 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.049.298/0001-36 | CONSTRUTORA CIVIL NORTE - ME | R$ 17.090,00 | R$ 17.090,00 | R$ 17.090,00 |
| 2021NE00952 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.962,90 | R$ 2.962,90 | R$ 2.962,90 |
| 2021NE00954 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 217,67 | R$ 217,67 | R$ 217,67 |
| 2021NE00473 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 26.250,00 | R$ 26.250,00 | R$ 26.250,00 |
| 2021NE00956 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 65,83 | R$ 65,83 | R$ 65,83 |
| 2021NE00087 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.633.952/0001-21 | MARCOS JULIANO DA SILVA | R$ 1.898,00 | R$ 1.898,00 | R$ 1.898,00 |
| 2021NE00958 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 626 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ COMISSIONADOS | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 |
| 2021NE00960 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 356,15 | R$ 356,15 | R$ 356,15 |
| 2021NE00961 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | R$ 1.661,40 | R$ 1.661,40 | R$ 1.661,40 |
| 2021NE00752 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##5.359.704-## | CARLA ELOISA FERNANDES DA SILVA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00261 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.764.834/0001-76 | A. CANDIDO DE OLIVEIRA | R$ 13.570,00 | R$ 13.570,00 | R$ 13.570,00 |
| 2021NE00753 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##6.662.524-## | JESSYCA BRENNDA ARAGÃO VICTOR | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00262 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.737.636/0001-68 | AL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 15.892,00 | R$ 15.892,00 | R$ 15.892,00 |
| 2021NE00970 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 281.360,00 | R$ 281.360,00 | R$ 267.292,00 |
| 2021NE00477 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 3.657,90 | R$ 3.657,90 | R$ 3.657,90 |
| 2021NE00971 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 2021NE00479 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 1.343,90 | R$ 1.343,90 | R$ 1.343,90 |
| 2021NE00972 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 134.930,00 | R$ 134.930,00 | R$ 134.930,00 |
| 2021NE00481 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.242,80 | R$ 2.242,80 | R$ 2.242,80 |
| 2021NE00029 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 |
| 2021NE00088 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.290.899/0001-49 | ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 |
| 2021NE00089 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 130,70 | R$ 130,70 | R$ 130,70 |
| 2021NE00265 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 |
| 2021NE00491 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 10.908,39 | R$ 10.908,39 | R$ 10.908,39 |
| 2021NE00493 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 949,79 | R$ 949,79 | R$ 949,79 |
| 2021NE00497 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 6,16 | R$ 6,16 | R$ 6,16 |
| 2021NE00499 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.547,72 | R$ 2.547,72 | R$ 2.547,72 |
| 2021NE00501 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.889,33 | R$ 2.889,33 | R$ 2.889,33 |
| 2021NE00502 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 1.061,53 | R$ 1.061,53 | R$ 1.061,53 |
| 2021NE00754 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.131.838/0001-80 | PAULO R PEREIRA ME | R$ 1.159,60 | R$ 1.159,60 | R$ 1.159,60 |
| 2021NE00504 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 744 | EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 130.000,00 | R$ 59.171,94 | R$ 59.171,94 |
| 2021NE00305 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.335,80 | R$ 8.335,80 | R$ 8.335,80 |
| 2021NE00994 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 56,11 | R$ 56,11 | R$ 56,11 |
| 2021NE00505 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 3.069,51 | R$ 3.069,51 | R$ 3.069,51 |
| 2021NE00755 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.171.594-## | MARIA HELENA DA SILVA CRUZ | R$ 218,67 | R$ 218,67 | R$ 218,67 |
| 2021NE00756 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.055.784-## | ERIKA CAROLINE COSTA FERNANDES | R$ 157,04 | R$ 157,04 | R$ 157,04 |
| 2021NE00757 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.710.914-## | JOSEANE DE ANISIO DA SILVA | R$ 162,45 | R$ 162,45 | R$ 162,45 |
| 2021NE00758 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.753.454-## | ROSIENE LUIZ DA SILVA | R$ 227,85 | R$ 227,85 | R$ 227,85 |
| 2021NE00759 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.680.034-## | ADRIANA MARIA DE SOUZA | R$ 32,52 | R$ 32,52 | R$ 32,52 |
| 2021NE00760 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.363.075/0001-49 | ERICO ALAN SILVA BEZERRA | R$ 3.888,76 | R$ 3.888,76 | R$ 3.888,76 |
| 2021NE00761 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 4.400,75 | R$ 4.400,75 | R$ 4.400,75 |
| 2021NE00762 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 3.502,41 | R$ 3.502,41 | R$ 3.502,41 |
| 2021NE00763 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.396.724-## | MARIA HELENA BENTO DA SILVA | R$ 444,87 | R$ 444,87 | R$ 444,87 |
| 2021NE00764 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.995.524-## | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | R$ 297,11 | R$ 297,11 | R$ 297,11 |
| 2021NE00765 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.794.264-## | CRISTIANO EVANGELISTA | R$ 679,05 | R$ 679,05 | R$ 679,05 |
| 2021NE00766 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.856.004-## | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | R$ 121,09 | R$ 121,09 | R$ 121,09 |
| 2021NE00767 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.704.754-## | VITORIA DO NASCIMENTO SANTANA | R$ 508,53 | R$ 508,53 | R$ 508,53 |
| 2021NE00768 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 150,21 |
| 2021NE00770 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.974.554-## | MARTA NOBERTO DIAS | R$ 178,27 | R$ 178,27 | R$ 178,27 |
| 2021NE00771 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.898.284-## | JOSELIA CARDOSO DA SILVA | R$ 581,70 | R$ 581,70 | R$ 581,70 |
| 2021NE00772 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.523,37 | R$ 1.523,37 | R$ 1.523,37 |
| 2021NE00773 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.366.594-## | JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 131,57 | R$ 131,57 | R$ 131,57 |
| 2021NE00774 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.898.284-## | JOSELIA CARDOSO DA SILVA | R$ 1.040,68 | R$ 1.040,68 | R$ 1.040,68 |
| 2021NE00775 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.998.704-## | DAYANE MOREIRA DE LIMA | R$ 341,53 | R$ 341,53 | R$ 341,53 |
| 2021NE00776 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.262.434-## | TACIANE ALVES DOS SANTOS | R$ 495,45 | R$ 495,45 | R$ 495,45 |
| 2021NE00777 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.366.594-## | JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 193,21 | R$ 193,21 | R$ 193,21 |
| 2021NE00778 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ 47,64 | R$ 47,64 | R$ 47,64 |
| 2021NE00779 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ 133,80 | R$ 133,80 | R$ 133,80 |
| 2021NE00780 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.843.234-## | MARIA VALDETE GALVÃO DE LIMA | R$ 229,78 | R$ 229,78 | R$ 229,78 |
| 2021NE00781 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.192.528-## | FLAVIA FILGUEIRA DE CARVALHO | R$ 173,08 | R$ 173,08 | R$ 173,08 |
| 2021NE00782 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.848.454-## | ANA DALVA BENTO DA SILVA | R$ 167,77 | R$ 167,77 | R$ 167,77 |
| 2021NE00783 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.601.764-## | VALQUIRIA LINS DA SILVA | R$ 111,43 | R$ 111,43 | R$ 111,43 |
| 2021NE00784 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.449.484-## | EDVANIA DO NASCIMENTO BRITO | R$ 99,70 | R$ 99,70 | R$ 99,70 |
| 2021NE00785 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.805.414-## | RAFAELA AVELINO DA SILVA | R$ 257,78 | R$ 257,78 | R$ 257,78 |
| 2021NE00786 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.115.834-## | GILVANEIDE FELIX DO NASCIMENTO | R$ 352,94 | R$ 352,94 | R$ 352,94 |
| 2021NE00787 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.392.464-## | MARIA DA CONCEIÇÃO CLIMACO NOBRE SANTOS | R$ 158,12 | R$ 158,12 | R$ 158,12 |
| 2021NE00788 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.063.314-## | LETICIA ALVES CORDEIRO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00308 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.945.183/0001-08 | IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 |
| 2021NE00507 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 1.619,40 | R$ 1.619,40 | R$ 1.619,40 |
| 2021NE00508 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 761,34 | R$ 761,34 | R$ 761,34 |
| 2021NE01014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.799.946/0001-62 | VIDA FONOAUDIOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 2021NE00510 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.380,96 | R$ 1.380,96 | R$ 1.380,96 |
| 2021NE01015 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 383,61 | R$ 383,61 | R$ 383,61 |
| 2021NE00511 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 2.252,28 | R$ 2.252,28 | R$ 2.252,28 |
| 2021NE00090 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 649 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 1.557,70 | R$ 1.557,70 | R$ 1.557,70 |
| 2021NE00266 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.283,46 | R$ 1.283,46 | R$ 1.283,46 |
| 2021NE00267 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.337,75 | R$ 2.337,75 | R$ 2.337,75 |
| 2021NE00309 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.410.739/0001-81 | EUDES FLORENCIO DA COSTA | R$ 4.580,00 | R$ 4.580,00 | R$ 4.580,00 |
| 2021NE00091 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 5.170,00 | R$ 5.170,00 | R$ 5.170,00 |
| 2021NE01016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 2021NE01017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 6.396,00 | R$ 6.396,00 | R$ 6.396,00 |
| 2021NE00026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 588 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | R$ 545,90 | R$ 545,90 | R$ 545,90 |
| 2021NE00268 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03.637.347/0001-38 | L S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.872,30 | R$ 16.872,30 | R$ 16.872,30 |
| 2021NE00092 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.461.050/0001-83 | JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420 | R$ 5.077,50 | R$ 5.077,50 | R$ 5.077,50 |
| 2021NE01020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 6.505,00 | R$ 6.505,00 | R$ 6.505,00 |
| 2021NE00121 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 615 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DO ESP., LAZER, TUR. E CULTURA/COMIS | R$ 1.881,16 | R$ 1.881,16 | R$ 1.881,16 |
| 2021NE00310 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 67.300,00 | R$ 67.300,00 | R$ 67.300,00 |
| 2021NE00030 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 619 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS | R$ 546,97 | R$ 546,97 | R$ 546,97 |
| 2021NE00311 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 609 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ TEMPORÁRIOS | R$ 10.073,10 | R$ 10.073,10 | R$ 10.073,10 |
| 2021NE00312 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 5.130,00 | R$ 5.130,00 | R$ 5.130,00 |
| 2021NE00093 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 |
| 2021NE01027 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 632 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSB/ EFETIVOS | R$ 6.055,60 | R$ 6.055,60 | R$ 6.055,60 |
| 2021NE01028 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 624 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ EFETIVOS | R$ 33.533,95 | R$ 33.533,95 | R$ 33.533,95 |
| 2021NE00789 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.543.934-## | LUCILEIDE BARBOSA DA SILVA | R$ 82,44 | R$ 82,44 | R$ 82,44 |
| 2021NE01029 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 627 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITÁRIOS/ EFETIVOS | R$ 53.088,05 | R$ 53.088,05 | R$ 53.088,05 |
| 2021NE01030 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 694 | PREVINE BRASIL - AGENTE COMUN. SAUDE | R$ 4.543,15 | R$ 4.543,15 | R$ 4.543,15 |
| 2021NE00790 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.827.584-## | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 77,08 | R$ 77,08 | R$ 77,08 |
| 2021NE00791 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.803.204-## | ANDREZA DA ROCHA LIMA | R$ 261,82 | R$ 261,82 | R$ 261,82 |
| 2021NE00792 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.359.754-## | CLEUDO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 118,88 | R$ 118,88 | R$ 118,88 |
| 2021NE00793 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.256.154-## | ADRIANO BERNARDO DOS SANTOS | R$ 328,40 | R$ 328,40 | R$ 328,40 |
| 2021NE01032 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | R$ 13.964,86 | R$ 13.964,86 | R$ 13.964,86 |
| 2021NE00794 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.022.674-## | SEBASTIANA DOS SANTOS | R$ 105,36 | R$ 105,36 | R$ 105,36 |
| 2021NE00795 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.022.674-## | SEBASTIANA DOS SANTOS | R$ 98,83 | R$ 98,83 | R$ 98,83 |
| 2021NE00796 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.115.464-## | MICELENE TEIXEIRA DA COSTA | R$ 146,28 | R$ 146,28 | R$ 146,28 |
| 2021NE00797 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.613.064-## | NATHALIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 345,06 | R$ 345,06 | R$ 345,06 |
| 2021NE01033 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 625 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | R$ 4.158,40 |
| 2021NE00798 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.095.084-## | EDVALDO FELIX DOS SANTOS | R$ 250,55 | R$ 250,55 | R$ 250,55 |
| 2021NE01034 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 625 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.619,70 |
| 2021NE01036 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 626 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ COMISSIONADOS | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 2.919,00 |
| 2021NE01038 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 622 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ COMISSIONADOS | R$ 9.208,72 | R$ 9.208,72 | R$ 7.747,23 |
| 2021NE01040 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 635 | FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS | R$ 3.088,80 | R$ 3.088,80 | R$ 2.474,37 |
| 2021NE01041 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 632 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSB/ EFETIVOS | R$ 11.756,80 | R$ 11.756,80 | R$ 10.024,20 |
| 2021NE00799 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.198.994-## | BARBARA KARLA RIBEIRO DA CRUZ | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00800 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.439.244-## | DANIELE DE MOURA CORDEIRO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2021NE00801 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.856.534-## | DAYANE GUERRA DOS SANTOS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00802 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.271.334-## | EDVANIA FERNANDES DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00803 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.787.674-## | FRANCILEIDE BERNARDO DOS SANTOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00804 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.855.824-## | JOANA DARC DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00805 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 644 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA FAMILIA/ TEMPORÁRIOS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.135,00 |
| 2021NE00806 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 673 | FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - TEMPORARIOS | R$ 4.506,94 | R$ 4.506,94 | R$ 4.167,32 |
| 2021NE00807 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 674 | SALARIO FAMILIA - SCFV - TEMPORARIOS | R$ 205,08 | R$ 205,08 | R$ 205,08 |
| 2021NE00808 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 221 | SALÁRIO FAMÍLIA SETHAS EFETIVOS | R$ 102,54 | R$ 102,54 | R$ 102,54 |
| 2021NE00809 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 234 | SALÁRIO FAMÍLIA BOLSA- EF | R$ 256,35 | R$ 256,35 | R$ 256,35 |
| 2021NE00811 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.305.044-## | JOISCELANE ALVES DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00812 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.157.714-## | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00813 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.292.863-## | MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00814 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.517.894-## | NATALIA DE MOURA CORDEIRO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00815 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.354.687-## | SELMA ALVES DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00816 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 661 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS / TEMPORARIOS | R$ 10.511,61 | R$ 10.511,61 | R$ 9.802,37 |
| 2021NE00512 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 528,64 | R$ 528,64 | R$ 528,64 |
| 2021NE00817 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.467.514-## | TAYANE DA SILVA AUGUSTO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00818 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.304.344-## | ALEXSSANDRA BARBOSA ROSENDO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00819 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.258.444-## | ANA PAULA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00820 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.742.074-## | PATRICIA FERREIRA DA CRUZ | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00821 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.643.774-## | FLAVIANA DOS SANTOS SOUZA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00027 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.953,65 | R$ 1.953,65 | R$ 1.953,65 |
| 2021NE00031 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 619 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS | R$ 4.408,72 | R$ 4.408,72 | R$ 3.940,22 |
| 2021NE00313 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 7.199,96 | R$ 7.199,96 | R$ 7.199,96 |
| 2021NE00314 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 6.027,80 | R$ 6.027,80 | R$ 6.027,80 |
| 2021NE00315 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 134,75 | R$ 134,75 | R$ 134,75 |
| 2021NE00316 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 6.806,15 | R$ 6.806,15 | R$ 6.806,15 |
| 2021NE00822 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 653 | FOLHA DE PAGAMENTO SERV. PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL/CREAS EFETIVO | R$ 3.386,51 | R$ 3.386,51 | R$ 3.386,51 |
| 2021NE00033 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 925,83 | R$ 925,83 | R$ 925,83 |
| 2021NE00034 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 521,61 | R$ 521,61 | R$ 521,61 |
| 2021NE00035 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.526,59 | R$ 1.526,59 | R$ 1.526,59 |
| 2021NE01044 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 5.182,51 | R$ 5.182,51 | R$ 5.182,51 |
| 2021NE00513 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 5.558,15 | R$ 5.558,15 | R$ 5.558,15 |
| 2021NE01047 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.211,91 | R$ 4.211,91 | R$ 4.211,91 |
| 2021NE01048 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.250,86 | R$ 2.250,86 | R$ 2.250,86 |
| 2021NE01049 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 17.861,68 | R$ 17.861,68 | R$ 17.861,68 |
| 2021NE01050 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 648,65 | R$ 648,65 | R$ 648,65 |
| 2021NE01052 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 75,90 | R$ 75,90 | R$ 75,90 |
| 2021NE01053 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 17.607,62 | R$ 17.607,62 | R$ 17.607,62 |
| 2021NE01054 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 812,61 | R$ 812,61 | R$ 812,61 |
| 2021NE01055 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 585,90 | R$ 585,90 | R$ 585,90 |
| 2021NE01056 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 161,70 | R$ 161,70 | R$ 161,70 |
| 2021NE01057 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 13.495,23 | R$ 13.495,23 | R$ 13.495,23 |
| 2021NE01058 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.242,67 | R$ 4.242,67 | R$ 4.242,67 |
| 2021NE00321 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 3.335,09 | R$ 3.335,09 | R$ 3.335,09 |
| 2021NE00827 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.345.714-## | EDIVALDO ARCANJO DO NASCIMENTO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00828 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.262.434-## | TACIANE ALVES DOS SANTOS | R$ 61,78 | R$ 61,78 | R$ 61,78 |
| 2021NE00829 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.269,15 | R$ 1.269,15 | R$ 1.269,15 |
| 2021NE00124 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.376,99 | R$ 2.376,99 | R$ 2.376,99 |
| 2021NE00125 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.431,59 | R$ 1.431,59 | R$ 1.431,59 |
| 2021NE00039 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 848,67 | R$ 848,67 | R$ 848,67 |
| 2021NE00040 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 635,26 | R$ 635,26 | R$ 635,26 |
| 2021NE00029 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.014,09 | R$ 1.014,09 | R$ 1.014,09 |
| 2021NE00030 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 203,31 | R$ 203,31 | R$ 203,31 |
| 2021NE00031 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 308,01 | R$ 308,01 | R$ 308,01 |
| 2021NE00271 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 885,52 | R$ 885,52 | R$ 885,52 |
| 2021NE00067 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 833,91 | R$ 833,91 | R$ 833,91 |
| 2021NE00068 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.156,83 | R$ 1.156,83 | R$ 1.156,83 |
| 2021NE00069 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 442,76 | R$ 442,76 | R$ 442,76 |
| 2021NE00096 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 851,76 | R$ 851,76 | R$ 851,76 |
| 2021NE00097 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 3.823,08 | R$ 3.823,08 | R$ 3.823,08 |
| 2021NE00098 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.251,25 | R$ 1.251,25 | R$ 1.251,25 |
| 2021NE00514 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.644,53 | R$ 4.644,53 | R$ 4.644,53 |
| 2021NE00515 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.421,46 | R$ 2.421,46 | R$ 2.421,46 |
| 2021NE00031 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.753,17 | R$ 1.753,17 | R$ 1.753,17 |
| 2021NE00322 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 608 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ COMISSIONADOS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 661,76 |
| 2021NE00830 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ TEMPORÁRIOS | R$ 10.389,97 | R$ 10.389,97 | R$ 9.652,54 |
| 2021NE00831 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 641 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA FAMIILIA/ EFETIVOS | R$ 3.641,00 | R$ 3.641,00 | R$ 2.968,88 |
| 2021NE00832 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 642 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRAS- SCFV/ EFETIVOS | R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | R$ 2.215,18 |
| 2021NE00833 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 657 | SALARIO FAMILIA /SERV. PROTRÇÃO SOC. ESPECIAL/CREAS EFETIVO | R$ 3.536,51 | R$ 3.536,51 | R$ 3.287,03 |
| 2021NE00834 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 638 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ EFETIVOS | R$ 9.921,92 | R$ 9.921,92 | R$ 7.999,96 |
| 2021NE00032 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 105,55 | R$ 105,55 | R$ 105,55 |
| 2021NE00323 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 203 | SALÁRIO FAMÍLIA- SEC. DE INFRAESTRUTURA-TEMPORÁRIO | R$ 717,78 | R$ 717,78 | R$ 717,78 |
| 2021NE00324 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 100 | SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. INFRAESTRUTURA | R$ 358,89 | R$ 358,89 | R$ 358,89 |
| 2021NE00272 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 214 | SALÁRIO FAMÍLIA- COMISSIONADOS- ADMINISTRAÇÃO | R$ 100,91 | R$ 100,91 | R$ 100,91 |
| 2021NE00101 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 851,76 | R$ 851,76 | R$ 851,76 |
| 2021NE00835 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 |
| 2021NE00516 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 991,30 | R$ 991,30 | R$ 991,30 |
| 2021NE00517 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.010,94 | R$ 1.010,94 | R$ 1.010,94 |
| 2021NE00836 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 |
| 2021NE00837 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 10,45 |
| 2021NE00838 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.242,96 | R$ 1.242,96 | R$ 1.242,96 |
| 2021NE00128 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 259 | SALÁRIO FAMÍLIA ESP. LAZER, TUR. CULTURA- EF/ COMI | R$ 358,89 | R$ 358,89 | R$ 358,89 |
| 2021NE00839 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 |
| 2021NE00273 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 728 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIARIO | R$ 271,96 | R$ 271,96 | R$ 271,96 |
| 2021NE01085 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.318,10 | R$ 1.318,10 | R$ 1.318,10 |
| 2021NE01086 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 2.700,00 | R$ 2.363,70 | R$ 2.363,70 |
| 2021NE01087 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.334,88 | R$ 1.334,88 | R$ 1.334,88 |
| 2021NE01088 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 780,59 | R$ 780,59 | R$ 780,59 |
| 2021NE00518 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 599 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/ COMISSIONADOS | R$ 271,43 | R$ 271,43 | R$ 271,43 |
| 2021NE00519 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 599 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/ COMISSIONADOS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.035,00 |
| 2021NE01092 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 733 | José Roberto Abdias da Silva | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 2021NE01095 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.325,51 | R$ 1.325,51 | R$ 1.325,51 |
| 2021NE00274 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.714,05 | R$ 1.714,05 | R$ 1.714,05 |
| 2021NE00003 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 23.078,06 | R$ 14.217,65 | R$ 14.217,65 |
| 2021NE00004 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 8.960,00 | R$ 8.870,40 | R$ 8.870,40 |
| 2021NE00005 | CÂMARA MUNICIPAL | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 3.317,00 | R$ 3.317,00 | R$ 3.317,00 |
| 2021NE00006 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 422.110,36 | R$ 413.506,08 | R$ 413.506,08 |
| 2021NE00007 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 115.107,52 | R$ 103.192,01 | R$ 103.192,01 |
| 2021NE00008 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 68.200,00 | R$ 68.200,00 | R$ 68.200,00 |
| 2021NE00009 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 60.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 2021NE00010 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 164.948,57 | R$ 152.713,52 | R$ 152.713,52 |
| 2021NE00011 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 4.389,58 | R$ 4.389,58 | R$ 4.389,58 |
| 2021NE00275 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 5.565,95 | R$ 5.565,95 | R$ 5.565,95 |
| 2021NE00276 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 585 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | R$ 6.203,89 | R$ 6.203,89 | R$ 5.378,89 |
| 2021NE00277 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 584 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS | R$ 8.119,42 | R$ 8.119,42 | R$ 6.297,47 |
| 2021NE00278 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 968,46 | R$ 968,46 | R$ 968,46 |
| 2021NE00279 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
| 2021NE00280 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 2.010,02 | R$ 2.010,02 | R$ 2.010,02 |
| 2021NE00534 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 136.309,90 | R$ 136.309,90 | R$ 136.309,90 |
| 2021NE00535 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 72.178,50 | R$ 72.178,50 | R$ 72.178,50 |
| 2021NE00536 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70% | R$ 2.863,71 | R$ 2.863,71 | R$ 2.863,71 |
| 2021NE00537 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 602 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ COMISSIONADOS | R$ 701,78 | R$ 701,78 | R$ 701,78 |
| 2021NE00848 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 645 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRIANÇA FELIZ/ TEMPORÁRIOS | R$ 6.416,82 | R$ 6.416,82 | R$ 6.416,82 |
| 2021NE00539 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 592 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ EFETIVOS | R$ 12.023,68 | R$ 12.023,68 | R$ 12.023,68 |
| 2021NE00033 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS | R$ 7.077,83 | R$ 7.077,83 | R$ 7.077,83 |
| 2021NE00104 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 10.537,72 | R$ 10.537,72 | R$ 10.537,72 |
| 2021NE00105 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.180,92 | R$ 1.180,92 | R$ 1.180,92 |
| 2021NE00336 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.945.183/0001-08 | IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | R$ 16.092,00 | R$ 16.092,00 | R$ 16.092,00 |
| 2021NE00542 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 32.672,15 | R$ 32.672,15 | R$ 32.672,15 |
| 2021NE00545 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.076,40 | R$ 1.076,40 | R$ 1.076,40 |
| 2021NE00546 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 3.506,23 | R$ 3.506,23 | R$ 3.506,23 |
| 2021NE00547 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 28.458,94 | R$ 28.458,94 | R$ 28.458,94 |
| 2021NE00548 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 52.982,44 | R$ 52.982,44 | R$ 52.982,44 |
| 2021NE00549 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 10.636,88 | R$ 10.636,88 | R$ 10.636,88 |
| 2021NE00550 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.745,24 | R$ 4.745,24 | R$ 4.745,24 |
| 2021NE00551 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.727,50 | R$ 4.727,50 | R$ 4.727,50 |
| 2021NE00552 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.297,81 | R$ 2.297,81 | R$ 2.297,81 |
| 2021NE01115 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 8.829,88 | R$ 8.829,88 | R$ 8.829,88 |
| 2021NE00554 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.314,51 | R$ 2.314,51 | R$ 2.314,51 |
| 2021NE00555 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 3.092,17 | R$ 3.092,17 | R$ 3.092,17 |
| 2021NE00556 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.181,88 | R$ 1.181,88 | R$ 1.181,88 |
| 2021NE00042 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.838,30 | R$ 1.838,30 | R$ 1.838,30 |
| 2021NE01116 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 621 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ EFETIVOS | R$ 95.853,95 | R$ 93.899,43 | R$ 77.796,98 |
| 2021NE01117 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | R$ 615,24 | R$ 615,24 | R$ 615,24 |
| 2021NE01118 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | R$ 666,51 | R$ 666,51 | R$ 666,51 |
| 2021NE00070 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 611 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS | R$ 2.748,68 | R$ 2.748,68 | R$ 1.895,48 |
| 2021NE00071 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 610 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ EFETIVOS | R$ 4.836,33 | R$ 4.836,33 | R$ 3.782,47 |
| 2021NE00072 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 612 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ TEMPORÁRIOS | R$ 3.331,18 | R$ 3.331,18 | R$ 2.994,94 |
| 2021NE00043 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 617 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ EFETIVOS | R$ 9.212,97 | R$ 9.212,97 | R$ 6.894,67 |
| 2021NE00044 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 699 | SALARIO FAMILIA - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVO | R$ 307,62 | R$ 307,62 | R$ 307,62 |
| 2021NE00045 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 620 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ TEMPORÁRIOS | R$ 4.140,84 | R$ 4.140,84 | R$ 3.864,48 |
| 2021NE00046 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 98 | SALÁRIO FAMÍLIA - SEC MEIO AMBIENTE TEMPORARIO | R$ 205,08 | R$ 205,08 | R$ 205,08 |
| 2021NE00107 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 581 | FOLHA DE PAGAMENTO- GABINETE/ COMISSIONADOS | R$ 47.292,52 | R$ 47.292,52 | R$ 40.510,53 |
| 2021NE00034 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 589 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/ EFETIVOS | R$ 8.348,45 | R$ 8.348,45 | R$ 6.960,49 |
| 2021NE00035 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS | R$ 9.108,72 | R$ 9.108,72 | R$ 6.068,97 |
| 2021NE00283 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 583 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS | R$ 29.637,19 | R$ 29.637,19 | R$ 21.100,07 |
| 2021NE00339 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 607 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ EFETIVOS | R$ 30.772,01 | R$ 30.772,01 | R$ 24.235,20 |
| 2021NE00340 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 609 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ TEMPORÁRIOS | R$ 42.171,54 | R$ 42.171,54 | R$ 39.503,98 |
| 2021NE00134 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 615 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DO ESP., LAZER, TUR. E CULTURA/COMIS | R$ 6.908,72 | R$ 6.908,72 | R$ 6.248,22 |
| 2021NE00849 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 639 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ COMISSIONADOS | R$ 6.608,72 | R$ 6.608,72 | R$ 4.781,82 |
| 2021NE00565 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 593 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ COMISSIONADOS | R$ 14.863,75 | R$ 14.863,75 | R$ 12.984,76 |
| 2021NE00566 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 592 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ EFETIVOS | R$ 24.926,99 | R$ 24.926,99 | R$ 19.082,48 |
| 2021NE00567 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 152 | BOLSISTAS - SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 661,78 | R$ 661,78 | R$ 661,78 |
| 2021NE00573 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 6.272,33 | R$ 6.272,33 | R$ 6.272,33 |
| 2021NE00575 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 53.634,23 | R$ 53.634,23 | R$ 53.634,23 |
| 2021NE00577 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 28.625,08 | R$ 28.625,08 | R$ 28.625,08 |
| 2021NE00579 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 8.667,12 | R$ 8.667,12 | R$ 8.667,12 |
| 2021NE00580 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.745,24 | R$ 4.745,24 | R$ 4.745,24 |
| 2021NE00581 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 3.791,87 | R$ 3.791,87 | R$ 3.791,87 |
| 2021NE00583 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.087,10 | R$ 2.087,10 | R$ 2.087,10 |
| 2021NE00585 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 961,70 | R$ 961,70 | R$ 961,70 |
| 2021NE00586 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 495,65 | R$ 495,65 | R$ 495,65 |
| 2021NE00589 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.080,71 | R$ 1.080,71 | R$ 1.080,71 |
| 2021NE00590 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 6.293,99 | R$ 6.293,99 | R$ 5.127,02 |
| 2021NE00591 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 689 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 30% | R$ 7.129,00 | R$ 7.129,00 | R$ 5.744,33 |
| 2021NE00592 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 598 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/ EFETIVOS | R$ 68.081,84 | R$ 68.081,84 | R$ 53.109,99 |
| 2021NE00593 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 600 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/TEMPORÁRIOS | R$ 24.663,46 | R$ 24.663,46 | R$ 21.847,14 |
| 2021NE00594 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 340.616,17 | R$ 340.616,17 | R$ 291.238,18 |
| 2021NE00595 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 177.946,97 | R$ 177.946,97 | R$ 148.879,79 |
| 2021NE01119 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 |
| 2021NE00108 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 140,19 | R$ 140,19 | R$ 140,19 |
| 2021NE00596 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 26.162,20 | R$ 26.162,20 | R$ 26.162,20 |
| 2021NE00597 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 6.509,95 | R$ 6.509,95 | R$ 6.509,95 |
| 2021NE01120 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | R$ 233,94 | R$ 233,94 | R$ 233,94 |
| 2021NE01121 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 627 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITÁRIOS/ EFETIVOS | R$ 64.263,00 | R$ 64.263,00 | R$ 64.263,00 |
| 2021NE01122 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ 18.456,03 | R$ 18.456,03 | R$ 18.456,03 |
| 2021NE01124 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ 21.168,03 | R$ 21.168,03 | R$ 15.444,80 |
| 2021NE00598 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70% | R$ 29.021,58 | R$ 29.021,58 | R$ 23.848,12 |
| 2021NE00599 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 597 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ TEMPORÁRIOS | R$ 50.651,82 | R$ 50.651,82 | R$ 46.071,82 |
| 2021NE00600 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 597 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ TEMPORÁRIOS | R$ 18.636,92 | R$ 18.636,92 | R$ 16.596,36 |
| 2021NE00601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 601 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ EFETIVOS | R$ 211.656,73 | R$ 211.656,73 | R$ 176.319,23 |
| 2021NE01125 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ 6.086,00 | R$ 6.086,00 | R$ 6.086,00 |
| 2021NE00603 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 4.070,00 | R$ 2.512,12 | R$ 2.512,12 |
| 2021NE00604 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 602 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ COMISSIONADOS | R$ 5.613,99 | R$ 5.613,99 | R$ 5.139,92 |
| 2021NE00605 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 244 | SALÁRIO FAMÍLIA- INFANTIL 60%- COMISSIONADOS | R$ 102,54 | R$ 102,54 | R$ 102,54 |
| 2021NE00606 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 604 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 40%/ EFETIVOS | R$ 27.811,03 | R$ 27.811,03 | R$ 20.111,44 |
| 2021NE00607 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 68 | SALARIO FAMILIA - 40% INFANTIL | R$ 461,43 | R$ 461,43 | R$ 461,43 |
| 2021NE00608 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 603 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/TEMPORÁRIOS | R$ 16.883,94 | R$ 16.883,94 | R$ 15.353,52 |
| 2021NE01128 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 748 | INCENTIVO SEC SAUDE TEMPORARIO | R$ 357,92 | R$ 357,92 | R$ 357,92 |
| 2021NE01130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 624 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ EFETIVOS | R$ 96.014,20 | R$ 96.014,20 | R$ 79.607,13 |
| 2021NE00286 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | R$ 64.273,14 | R$ 64.273,14 | R$ 64.273,14 |
| 2021NE00341 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ##8.710.724-## | SHELTON PAIVA DOS SANTOS | R$ 15.166,65 | R$ 7.583,32 | R$ 7.583,32 |
| 2021NE00861 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 113,40 | R$ 113,40 | R$ 113,40 |
| 2021NE00862 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 136,66 | R$ 136,66 | R$ 136,66 |
| 2021NE00863 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 104,13 | R$ 104,13 | R$ 104,13 |
| 2021NE00036 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
| 2021NE00037 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 |
| 2021NE00038 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 16,60 | R$ 16,60 | R$ 16,60 |
| 2021NE00039 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 19,80 | R$ 19,80 | R$ 19,80 |
| 2021NE00040 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| 2021NE00041 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 18,40 | R$ 18,40 | R$ 18,40 |
| 2021NE00042 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| 2021NE00043 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| 2021NE00044 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 32,20 | R$ 32,20 | R$ 32,20 |
| 2021NE00045 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 |
| 2021NE00046 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| 2021NE00047 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| 2021NE00048 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 9,20 | R$ 9,20 | R$ 9,20 |
| 2021NE00049 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 |
| 2021NE00050 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 18,40 | R$ 18,40 | R$ 18,40 |
| 2021NE00051 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| 2021NE00052 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 |
| 2021NE00053 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| 2021NE00054 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 16,60 | R$ 16,60 | R$ 16,60 |
| 2021NE00055 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| 2021NE00136 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 254 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | R$ 914,40 | R$ 914,40 | R$ 914,40 |
| 2021NE01131 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 749 | ANA PAULA BARBOSA DE LIMA FERNANDES- CPF: 121.504.184-52 | R$ 3.005,03 | R$ 3.005,03 | R$ 2.584,33 |
| 2021NE01132 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | R$ 32.118,82 | R$ 32.118,82 | R$ 30.112,56 |
| 2021NE01133 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 207 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS | R$ 256,35 | R$ 256,35 | R$ 256,35 |
| 2021NE01134 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ 1.747,17 | R$ 1.747,17 | R$ 1.747,17 |
| 2021NE00609 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.309.127/0001-79 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 |
| 2021NE00056 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco SA | R$ 113,40 | R$ 113,40 | R$ 113,40 |
| 2021NE00287 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 652 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO - PENSAO VITALICIA | R$ 813,72 | R$ 813,72 | R$ 813,72 |
| 2021NE01135 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 726 | PREVINE BRASIL - SEC. SAUDE TEMPORARIO | R$ 488,84 | R$ 488,84 | R$ 488,84 |
| 2021NE01136 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 750 | INCENTIVO PQA-VS - SEC. SAUDE EFETIVO | R$ 357,92 | R$ 357,92 | R$ 357,92 |
| 2021NE01137 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 747 | INCENTIVO PQA-VS - AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 2.863,37 | R$ 2.863,37 | R$ 2.863,37 |
| 2021NE00865 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 57,20 | R$ 57,20 | R$ 57,20 |
| 2021NE00610 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | R$ 2.360,22 | R$ 2.360,22 | R$ 2.140,42 |
| 2021NE00137 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| 2021NE00611 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02.365.912/0001-92 | REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 340.000,00 | R$ 340.000,00 | R$ 340.000,00 |
| 2021NE00612 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| 2021NE01149 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 751 | RESCISÕES SAÚDE 2021 | R$ 35.447,35 | R$ 35.447,35 | R$ 35.447,35 |
| 2021NE00058 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco SA | R$ 165,75 | R$ 165,75 | R$ 165,75 |
| 2021NE01152 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 751 | RESCISÕES SAÚDE 2021 | R$ 12.545,36 | R$ 12.545,36 | R$ 12.545,36 |
| 2021NE00587 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.715,65 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00853 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01155 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.402,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00030 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.249.991/0001-62 | ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI | R$ 194,49 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00291 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 106,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00476 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.250.064/0001-62 | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 68.107,92 | R$ 68.107,92 | R$ - |
| 2021NE01071 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00495 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00525 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 489,01 | R$ 489,01 | R$ - |
| 2021NE01039 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 374,70 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01019 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 436,64 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00130 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00132 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.368,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00133 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.953.509/0001-66 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS | R$ 1.400,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00617 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 102,08 | R$ 102,08 | R$ - |
| 2021NE00938 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 5.890,46 | R$ 5.890,46 | R$ - |
| 2021NE00320 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 7.542,46 | R$ 7.542,46 | R$ - |
| 2021NE01062 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 198,23 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00318 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE00529 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 136,56 | R$ 136,56 | R$ - |
| 2021NE00841 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 380,26 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01073 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 1.464,75 | R$ 1.464,75 | R$ - |
| 2021NE00285 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.371.015/0001-24 | ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | R$ - |
| 2021NE00563 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 7.312,50 | R$ 7.312,50 | R$ - |
| 2021NE01126 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 747 | INCENTIVO PQA-VS - AGENTE DE ENDEMIAS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00560 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 5.193,25 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01140 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.965,54 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00846 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.343,19 | R$ 1.343,19 | R$ - |
| 2021NE00103 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 216,38 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01091 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 297,20 | R$ 297,20 | R$ - |
| 2021NE00100 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 591,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00614 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00957 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 368,20 | R$ 368,20 | R$ - |
| 2021NE01024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 41,72 | R$ 41,72 | R$ - |
| 2021NE01066 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 8.251,46 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00065 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00851 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 314,43 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00073 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 809,70 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01112 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 185,37 | R$ 185,37 | R$ - |
| 2021NE00335 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | R$ 142.005,07 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00973 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 7.740,82 | R$ 7.740,82 | R$ - |
| 2021NE00036 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 309,91 | R$ 309,91 | R$ - |
| 2021NE00334 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 805,43 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01059 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 279,66 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00578 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.584,53 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00860 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 15.079,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01098 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | R$ 600,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00526 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 123,52 | R$ 123,52 | R$ - |
| 2021NE00330 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.226,34 | R$ - | |
| 2021NE01031 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01109 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 627 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITÁRIOS/ EFETIVOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00532 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 294,78 | R$ 294,78 | R$ - |
| 2021NE00584 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.869,18 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01138 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 7.038,15 | R$ 7.038,15 | R$ - |
| 2021NE01142 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 4.449,41 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01080 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 66,22 | R$ 66,22 | R$ - |
| 2021NE00844 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 4.436,52 | R$ 4.436,52 | R$ - |
| 2021NE00307 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.945.183/0001-08 | IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00984 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 139,22 | R$ 139,22 | R$ - |
| 2021NE00095 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 127,02 | R$ 127,02 | R$ - |
| 2021NE01129 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 741,48 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01102 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 878,04 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00290 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 1.562,90 | R$ 1.216,98 | R$ - |
| 2021NE00325 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00945 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 1.739,95 | R$ 1.739,95 | R$ - |
| 2021NE01070 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ - |
| 2021NE01153 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 475,00 | R$ - | |
| 2021NE00066 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE00281 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 3.485,00 | R$ 3.485,00 | R$ - |
| 2021NE00106 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 325,14 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01037 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00857 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.835,65 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00570 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 628,63 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00937 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 8.387,00 | R$ 8.387,00 | R$ - |
| 2021NE01042 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 16.873,52 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00099 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.202.451/0001-35 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00615 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01089 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 233,37 | R$ 233,37 | R$ - |
| 2021NE00974 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 7.212,50 | R$ 7.212,50 | R$ - |
| 2021NE00859 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 5.039,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00037 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE00840 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 82,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00527 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 353,23 | R$ 353,23 | R$ - |
| 2021NE01151 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 156,31 | R$ 156,31 | R$ - |
| 2021NE01110 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01094 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 583,99 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00842 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00559 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 13.130,00 | R$ 13.130,00 | R$ - |
| 2021NE00988 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 192,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00270 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.999.878/0001-61 | G M G DUARTE ME | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ - |
| 2021NE01064 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ 6.715,79 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00057 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 106,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01051 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 381,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00955 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 124,10 | R$ 124,10 | R$ - |
| 2021NE01156 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 1.784,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00123 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE00328 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 476,32 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01046 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 9.110,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00858 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.629,73 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 843,55 | R$ 843,55 | R$ - |
| 2021NE01100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 678,63 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01067 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 19.077,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00332 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 362,14 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01076 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.617,08 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01148 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 11.741,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00282 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 725,82 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 209,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01096 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 9.165,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00576 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 113,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00843 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.247,24 | R$ 2.247,24 | R$ - |
| 2021NE00289 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 615,71 | R$ 615,71 | R$ - |
| 2021NE01141 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.575,85 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00538 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.163,63 | R$ 1.163,63 | R$ - |
| 2021NE00557 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 25.905,60 | R$ 25.905,60 | R$ - |
| 2021NE00582 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.222,51 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00825 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 118,69 | R$ 118,69 | R$ - |
| 2021NE00483 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00337 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.318.474/0001-19 | CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 58.574,61 | R$ 58.574,61 | R$ - |
| 2021NE01108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 7.193,85 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00522 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 211,30 | R$ 211,30 | R$ - |
| 2021NE00983 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 233,54 | R$ 233,54 | R$ - |
| 2021NE01101 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.011,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00292 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 699,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00033 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01035 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01068 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 178,12 | R$ 178,12 | R$ - |
| 2021NE01104 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.298,52 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00284 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.271,67 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00940 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 22.901,76 | R$ 22.901,76 | R$ - |
| 2021NE00856 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 135,68 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00852 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 235,79 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00319 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 28.928,45 | R$ 28.928,45 | R$ - |
| 2021NE00544 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 774,59 | R$ 774,59 | R$ - |
| 2021NE00864 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01084 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 1.249,52 | R$ 1.189,52 | R$ - |
| 2021NE01077 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 540,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01060 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 21.528,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00602 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 602 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ COMISSIONADOS | R$ 5.613,99 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01097 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 460,68 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00564 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 2.702,30 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01083 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 314,43 | R$ 314,43 | R$ - |
| 2021NE00329 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 552,05 | R$ - | |
| 2021NE00558 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 3.654,00 | R$ 3.654,00 | R$ - |
| 2021NE00342 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.436,13 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 125,58 | R$ 125,58 | R$ - |
| 2021NE00533 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 754,45 | R$ 754,45 | R$ - |
| 2021NE01090 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 126,18 | R$ 126,18 | R$ - |
| 2021NE01143 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 815,14 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00826 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 127,02 | R$ 127,02 | R$ - |
| 2021NE00854 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 93,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01113 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 15.600,16 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01103 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.711,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00047 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00845 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 987,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01154 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.326,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00326 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.247,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 602,60 | R$ 602,60 | R$ - |
| 2021NE01072 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 1.398,75 | R$ 1.398,75 | R$ - |
| 2021NE01043 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 5.301,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00032 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00543 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 549,79 | R$ 549,79 | R$ - |
| 2021NE00571 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 12.748,91 | R$ - | |
| 2021NE01018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.029.083/0001-06 | ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | R$ 1.198,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00494 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00126 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.953.509/0001-66 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ - |
| 2021NE00032 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.249.991/0001-62 | ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI | R$ 194,49 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00131 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 764,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00959 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00524 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 123,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01146 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 309,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00823 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 108,82 | R$ 108,82 | R$ - |
| 2021NE00530 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 239,14 | R$ 239,14 | R$ - |
| 2021NE00331 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.860,72 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01074 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 225,52 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00574 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 818,31 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00540 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.731,41 | R$ 1.731,41 | R$ - |
| 2021NE00338 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.452.637/0001-38 | RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 3.033,33 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00028 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE01127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01079 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 178,12 | R$ 178,12 | R$ - |
| 2021NE00588 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01069 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 395,65 | R$ 395,65 | R$ - |
| 2021NE00613 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00122 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01065 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ 5.709,27 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00102 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 106,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01082 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 55,08 | R$ 55,08 | R$ - |
| 2021NE00120 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 259 | SALÁRIO FAMÍLIA ESP. LAZER, TUR. CULTURA- EF/ COMI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 206,20 | R$ 206,20 | R$ - |
| 2021NE01093 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.884,22 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00489 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00327 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 8.933,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00810 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 325 | SALARIO FAMILIA CRIANÇA FELIZ | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01045 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.650,35 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00850 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 714,86 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01114 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE01099 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.876,71 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00568 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 12.914,11 | R$ 12.914,11 | R$ - |
| 2021NE00127 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | R$ 3.137,00 | R$ 3.137,00 | R$ - |
| 2021NE00855 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 938,16 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01147 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 674,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00531 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 28,73 | R$ 28,73 | R$ - |
| 2021NE00333 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 701,67 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01075 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 225,52 | R$ 225,52 | R$ - |
| 2021NE00288 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 356,15 | R$ 356,15 | R$ - |
| 2021NE01106 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 7.050,00 | R$ 6.759,51 | R$ - |
| 2021NE00847 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.234.515/0001-33 | JAYANNE TAVARES 10125709404 | R$ 10.653,00 | R$ 10.653,00 | R$ - |
| 2021NE00117 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.052.808/0001-25 | HELIO PEREIRA DE LIMA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00824 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 102,11 | R$ 102,11 | R$ - |
| 2021NE00520 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.238,38 | R$ 1.238,38 | R$ - |
| 2021NE01107 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 5.168,39 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00561 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 3.135,73 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00304 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.945.183/0001-08 | IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00041 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00523 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 28,73 | R$ 28,73 | R$ - |
| 2021NE00094 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 118,74 | R$ 118,74 | R$ - |
| 2021NE00269 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | R$ 1.915,20 | R$ 1.915,20 | R$ - |
| 2021NE01021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00487 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00038 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ - |
| 2021NE00569 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 15.954,40 | R$ 15.954,40 | R$ - |
| 2021NE00616 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 163,80 | R$ 163,80 | R$ - |
| 2021NE00135 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 744 | EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 145.000,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00129 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | R$ 234,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01078 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 146,18 | R$ 146,18 | R$ - |
| 2021NE00317 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ - |
| 2021NE00528 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 223,54 | R$ 223,54 | R$ - |
| 2021NE00553 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 328,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00541 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.204,64 | R$ 1.204,64 | R$ - |
| 2021NE01061 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.029.083/0001-06 | ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | R$ 2.045,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01144 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.130,72 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00572 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 4.054,26 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01150 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 319,67 | R$ 319,67 | R$ - |
| 2021NE00074 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 41,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 340,49 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00562 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 17.300,04 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00521 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.849,33 | R$ 1.849,33 | R$ - |
| 2021NE01081 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 66,22 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01063 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 05.329.135/0001-19 | Alexsandro Santos da Silva | R$ 3.917,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01139 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.766,05 | R$ - | R$ - |
| Total Pago em Dezembro de 2021 | R$ 8.842.807,14 |
| Documento | Órgão | Grupo | Natureza | Elemento | CPF/CNPJ Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021NE00407 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 |
| 2021NE00408 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 |
| 2021NE00822 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 107,53 | R$ 107,53 | R$ 107,53 |
| 2021NE00056 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 752,50 | R$ 752,50 | R$ 752,50 |
| 2021NE00068 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 738 | MARAIZA LEANDRO DO NASCIMENTO SIMÃO | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2021NE00069 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##5.292.824-## | JESSICAR ELOI DOS SANTOS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2021NE00070 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 739 | JOAO MARIA DE FARIAS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2021NE00071 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 289 | WYLKSON SILVA CHACON | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2021NE00072 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 740 | NORMA LUCIA M. MENEZES DA ROCHA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2021NE00073 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 741 | SILMARA FERREIRA DA SILVA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00074 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 742 | GEOVANE CHACON DE CARVALHO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00107 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 |
| 2021NE00277 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 |
| 2021NE00108 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 17.388,80 | R$ 17.388,80 | R$ 17.388,80 |
| 2021NE00245 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| 2021NE00434 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| 2021NE00246 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| 2021NE00247 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.290.899/0001-49 | ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| 2021NE00623 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.393.944-## | ADAIS DIANE GALVÃO FERREIRA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00624 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.345.134-## | ANA MARIA BATISTA DE LIMA | R$ 600,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00625 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.506.124-## | ANA TEREZA DA SILVA SANTOS | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00626 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.613.734-## | Cristiane Luiz da Silva | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00627 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.306.764-## | GIRLANE RAFAEL DA SILVA SENA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00628 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.857.624-## | JULIANA MOURA DA SILVA | R$ 600,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00629 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.613.614-## | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00630 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.256.604-## | MARIA CIBELE DA CRUZ LIMA | R$ 600,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00631 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.898.614-## | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00632 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.643.214-## | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00633 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.220.808-## | MARIA VANUSIA DE SANTANA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00634 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.905.044-## | RAIANE DA SILVA E SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00635 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.705.684-## | SEVERINA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00636 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.658.204-## | WANDERLUCIA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00637 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.043.334-## | FRANCICLEIDE MARINHO DOS SANTOS | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00638 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.696.784-## | GIRLENE RAFAEL DA SILVA SENA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00639 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.970.834-## | MARIA DAS GRAÇAS DE BASTOS | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00640 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.304.344-## | ALEXSSANDRA BARBOSA ROSENDO | R$ 400,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00641 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.255.514-## | JOSE GOMES DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00642 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.742.074-## | PATRICIA FERREIRA DA CRUZ | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00643 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.643.774-## | FLAVIANA DOS SANTOS SOUZA | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00644 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.238.504-## | RAFAELLA SILVA SANTOS | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00645 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.587.864-## | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00646 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.258.444-## | ANA PAULA DA SILVA | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00647 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.832.664-## | GLEISIANE ARAUJO DA SILVA | R$ 164,17 | R$ 164,17 | R$ 164,17 |
| 2021NE00648 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.820.624-## | MARIA DALVIRENE DA SILVA | R$ 622,28 | R$ 622,28 | R$ 622,28 |
| 2021NE00649 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.898.164-## | GILVANEIDE DA SILVA | R$ 725,75 | R$ 725,75 | R$ 725,75 |
| 2021NE00650 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.290.644-## | ISTARLISON SERGIO DA SILVA PONTES | R$ 144,41 | R$ 144,41 | R$ 144,41 |
| 2021NE00651 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.659.124-## | MARILHA DO NASCIMENTO DIONIZIO | R$ 243,57 | R$ 243,57 | R$ 243,57 |
| 2021NE00652 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.278.224-## | VALERIA BASILIO DA SILVA | R$ 959,00 | R$ 959,00 | R$ 959,00 |
| 2021NE00653 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.392.544-## | MARTA MARIA FERNANDES DA SILVA | R$ 304,33 | R$ 304,33 | R$ 304,33 |
| 2021NE00654 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.898.234-## | HELENA CRISTINA DE MOURA | R$ 246,46 | R$ 246,46 | R$ 246,46 |
| 2021NE00655 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.659.124-## | MARILHA DO NASCIMENTO DIONIZIO | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 43,07 |
| 2021NE00656 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.391.254-## | JULIA FERREIRA DA SILVA | R$ 176,75 | R$ 176,75 | R$ 176,75 |
| 2021NE00059 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 70.048.426/0001-09 | AGROLIMA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| 2021NE00282 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | ##8.430.774-## | Antonio Carlos de Castro Pessoa | R$ 172.941,62 | R$ 22.941,62 | R$ 22.941,62 |
| 2021NE00657 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.167.414-## | JOANA MARIA FELIX | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00880 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 275.077,00 | R$ 275.077,00 | R$ 261.323,15 |
| 2021NE00881 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 16.625,00 |
| 2021NE00883 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 134.930,00 | R$ 134.930,00 | R$ 128.183,50 |
| 2021NE00285 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | R$ 97.029,02 | R$ 97.029,02 | R$ 97.029,02 |
| 2021NE00664 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.969.474-## | LUCILEIDE FERREIRA DA SILVA | R$ 825,99 | R$ 825,99 | R$ 825,99 |
| 2021NE00665 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.967.584-## | ANA MIRIAN ALVES DA COSTA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00666 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.165.064-## | ROSILENE MARTINS DA SILVA | R$ 422,99 | R$ 422,99 | R$ 422,99 |
| 2021NE00667 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.165.064-## | ROSILENE MARTINS DA SILVA | R$ 196,08 | R$ 196,08 | R$ 196,08 |
| 2021NE00668 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.097.234-## | RAIMUNDA PAULINO DO NASCIMENTO | R$ 667,86 | R$ 667,86 | R$ 667,86 |
| 2021NE00669 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.621.404-## | MARIA APARECIDA ALBINO DA FONSECA | R$ 759,85 | R$ 759,85 | R$ 759,85 |
| 2021NE00670 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.914.174-## | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | R$ 540,14 | R$ 540,14 | R$ 540,14 |
| 2021NE00672 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ 141,54 | R$ 141,54 | R$ 141,54 |
| 2021NE00673 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00674 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.393.954-## | ISRAELE LIMA DA SILVA | R$ 304,04 | R$ 304,04 | R$ 304,04 |
| 2021NE00675 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.393.954-## | ISRAELE LIMA DA SILVA | R$ 283,32 | R$ 283,32 | R$ 283,32 |
| 2021NE00447 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 2.105,26 | R$ 2.105,26 | R$ 2.105,26 |
| 2021NE00448 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 5.705,03 | R$ 5.705,03 | R$ 5.705,03 |
| 2021NE00676 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##5.359.704-## | CARLA ELOISA FERNANDES DA SILVA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00677 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##6.662.524-## | JESSYCA BRENNDA ARAGÃO VICTOR | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 2021NE00678 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 214,95 | R$ 214,95 | R$ 214,95 |
| 2021NE00911 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 697 | PREVINE BRASIL - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO | R$ 894,35 | R$ 405,72 | R$ 405,72 |
| 2021NE00449 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 691 | SALARIO FAMILIA EJA FUNDEB 30% | R$ 203,24 | R$ 49,43 | R$ 49,43 |
| 2021NE00450 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 600 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/TEMPORÁRIOS | R$ 32.600,00 | R$ 3.386,52 | R$ 3.386,52 |
| 2021NE00451 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 601 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ EFETIVOS | R$ 170.374,90 | R$ 14.793,21 | R$ 14.793,21 |
| 2021NE00452 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 603 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/TEMPORÁRIOS | R$ 11.958,77 | R$ 937,27 | R$ 937,27 |
| 2021NE00060 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 611 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS | R$ 8.280,00 | R$ 11,24 | R$ 11,24 |
| 2021NE00027 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 617 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ EFETIVOS | R$ 11.105,58 | R$ 2.351,78 | R$ 2.351,78 |
| 2021NE00023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 587 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO/ COMISSIONADOS | R$ 18.600,93 | R$ 11.824,09 | R$ 11.824,09 |
| 2021NE00024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 681 | SALARIO FAMILIA - SEC. TRIBUTAÇÃO TEMPORARIO | R$ 153,24 | R$ 50,70 | R$ 50,70 |
| 2021NE00289 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 609 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ TEMPORÁRIOS | R$ 29.800,00 | R$ 7.462,84 | R$ 7.462,84 |
| 2021NE00254 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 585 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | R$ 14.540,00 | R$ 4.702,11 | R$ 4.702,11 |
| 2021NE00683 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ 47,64 | R$ 47,64 | R$ 47,64 |
| 2021NE00684 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.290.644-## | ISTARLISON SERGIO DA SILVA PONTES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 2021NE00456 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 56 | SALARIO FAMILIA - SEC EDUCAÇÃO | R$ 615,24 | R$ 307,62 | R$ 307,62 |
| 2021NE00457 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 152 | BOLSISTAS - SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 16.950,00 | R$ 7.790,20 | R$ 7.790,20 |
| 2021NE00687 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 642 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRAS- SCFV/ EFETIVOS | R$ 3.296,33 | R$ 898,33 | R$ 898,33 |
| 2021NE00688 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 675 | SALARIO FAMILIA - CRAS - TEMPORARIOS | R$ 307,62 | R$ 153,81 | R$ 153,81 |
| 2021NE00689 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 673 | FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - TEMPORARIOS | R$ 6.687,77 | R$ 4.121,01 | R$ 3.459,56 |
| 2021NE00690 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 662 | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - TEMPORARIOS | R$ 5.235,29 | R$ 1.247,52 | R$ 1.247,52 |
| 2021NE00691 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO PBVA-SCFV/TEMPORARIOS | R$ 403,37 | R$ 403,37 | R$ 373,12 |
| 2021NE00692 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 639 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ COMISSIONADOS | R$ 12.297,21 | R$ 5.688,49 | R$ 3.611,17 |
| 2021NE00693 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 645 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRIANÇA FELIZ/ TEMPORÁRIOS | R$ 9.641,37 | R$ 1.386,82 | R$ 1.386,82 |
| 2021NE00025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 588 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | R$ 4.350,00 | R$ 1.229,18 | R$ 1.229,18 |
| 2021NE00080 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 107 | SALÁRIO FAMÍLIA - GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADO | R$ 153,05 | R$ 50,51 | R$ 50,51 |
| 2021NE00081 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 649 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 13.384,00 | R$ 3.483,35 | R$ 3.483,35 |
| 2021NE00255 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 728 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIARIO | R$ 3.866,00 | R$ 1.434,74 | R$ 1.434,74 |
| 2021NE00916 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 701 | PREVINE BRASIL - SEC. SAUDE EFETIVO | R$ 2.361,70 | R$ 407,18 | R$ 407,18 |
| 2021NE00917 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | R$ 14.133,00 | R$ 3.645,12 | R$ 3.645,12 |
| 2021NE00082 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 7.295,06 | R$ 7.295,06 | R$ 7.295,06 |
| 2021NE00061 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 3.296,84 | R$ 946,64 | R$ 946,64 |
| 2021NE00464 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 597 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ TEMPORÁRIOS | R$ 103.287,00 | R$ 38.958,02 | R$ 36.312,04 |
| 2021NE00931 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 621 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ EFETIVOS | R$ 177.385,48 | R$ 92.329,88 | R$ 76.601,81 |
| 2021NE00029 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 1.449,68 | R$ 1.449,68 | R$ 1.449,68 |
| 2021NE00743 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 20,90 | R$ 10,45 | R$ 10,45 |
| 2021NE00028 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 936,15 | R$ 288,25 | R$ 288,25 |
| 2021NE00745 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 10,45 |
| 2021NE00260 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 18.192,55 | R$ 18.178,90 | R$ 18.178,90 |
| 2021NE00263 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 |
| 2021NE00264 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | R$ 1.407,64 | R$ 1.407,64 | R$ 1.407,64 |
| 2021NE00306 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 2021NE00989 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 167,90 | R$ 167,90 | R$ 167,90 |
| 2021NE00990 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 158,79 | R$ 158,79 | R$ 158,79 |
| 2021NE00991 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | SEC MUN DE MOBILIDADE URBANA - STTU | R$ 352,16 | R$ 352,16 | R$ 352,16 |
| 2021NE00992 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 201,08 | R$ 201,08 | R$ 201,08 |
| 2021NE00993 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 132,76 | R$ 132,76 | R$ 132,76 |
| 2021NE00995 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | R$ 113,40 | R$ 113,40 | R$ 113,40 |
| 2021NE00996 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 254 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 2021NE00997 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.394.494/0118-47 | SUPERINTENDENCIA REG. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-RN | R$ 338,00 | R$ 338,00 | R$ 338,00 |
| 2021NE00998 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | SEC MUN DE MOBILIDADE URBANA - STTU | R$ 157,49 | R$ 157,49 | R$ 157,49 |
| 2021NE01001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | R$ 30.675,17 | R$ 30.675,17 | R$ 28.546,23 |
| 2021NE01002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | SEC MUN DE MOBILIDADE URBANA - STTU | R$ 157,49 | R$ 157,49 | R$ 157,49 |
| 2021NE01005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 733 | José Roberto Abdias da Silva | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 2021NE01011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 746 | SUERDA SOUZA DA ROCHA CHACON | R$ 6.740,00 | R$ 6.740,00 | R$ 6.740,00 |
| 2021NE00085 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.502.318/0001-97 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.307,08 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00256 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.452,68 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00474 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | R$ 6.745,22 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00980 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.275,81 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00278 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | |
| 2021NE00488 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 2.252,28 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00923 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.223,95 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00902 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ - |
| 2021NE00303 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | R$ 48.744,36 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00453 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 2.553,33 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00475 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 3.657,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00914 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 861,25 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00113 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00888 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 234,83 | R$ 234,83 | R$ - |
| 2021NE00924 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 422,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00484 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00660 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 360,37 | R$ 196,57 | R$ - |
| 2021NE00297 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 574,31 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00459 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 175,79 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00249 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.491,47 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00462 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 1.204,36 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00737 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 236,54 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00444 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 11.817,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00078 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 2.546,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00949 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 3.999,92 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00482 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 16.349,30 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00899 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ - |
| 2021NE00947 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ - |
| 2021NE00621 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 31.202.451/0001-35 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 1.207,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00466 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.727,83 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 2.261,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00904 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 28,43 | R$ 28,43 | R$ - |
| 2021NE00865 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | R$ - |
| 2021NE00891 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 1.715,65 | R$ 1.715,65 | R$ - |
| 2021NE00467 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.507,05 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00498 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.547,72 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00288 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | R$ 142.005,07 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00935 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 451,04 | R$ 451,04 | R$ - |
| 2021NE00438 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 449,98 | R$ 449,98 | R$ - |
| 2021NE00966 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 9.680,35 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00111 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 44,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00953 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 264,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00298 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.265,70 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00885 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 4.409,06 | R$ 4.409,06 | R$ - |
| 2021NE00736 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 591,89 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00987 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 9.098,06 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.548,36 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00928 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 1.790,01 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00446 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 3.288,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00284 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00905 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03.633.939/0001-81 | E R Comercio varejista e serviços LTDA | R$ 11.070,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00900 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 375,38 | R$ 375,38 | R$ - |
| 2021NE00697 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00662 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 09.368.724/0001-67 | UNIPLAN SAO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA | R$ 51.794,96 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00741 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 405,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | R$ 5.100,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00769 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.051,32 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00922 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 2.589,41 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00894 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 126,69 | R$ 126,69 | R$ - |
| 2021NE00286 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.700,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00454 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.055.810/0001-92 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA REGIAO AGRESTE E ADJACENCIAS DO ESTADO DO | R$ 10.395,92 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00964 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 6.339,52 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00701 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.754,77 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00975 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.355,93 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00280 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 703,30 | R$ 703,30 | R$ - |
| 2021NE00465 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 8.767,06 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00927 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 05.329.135/0001-19 | Alexsandro Santos da Silva | R$ 6.956,30 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00027 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | R$ 4.250,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00915 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 488,36 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00252 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.675.681/0001-93 | RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.684,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00681 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00750 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 1.049,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00658 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 786,28 | R$ 393,14 | R$ - |
| 2021NE00480 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.242,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00295 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 923,62 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00932 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.029.083/0001-06 | ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | R$ 2.611,72 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00663 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.119,98 | R$ 1.119,98 | R$ - |
| 2021NE01007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.243,89 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00882 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00619 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ - |
| 2021NE00257 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 232,64 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00281 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 749,95 | R$ 749,95 | R$ - |
| 2021NE00490 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 10.066,76 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00471 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.363.075/0001-49 | ERICO ALAN SILVA BEZERRA | R$ 7.080,65 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00509 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 1.619,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 413,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00982 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.805,55 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00740 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.406,83 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00496 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 6,16 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00283 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 35.620,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00250 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 451,04 | R$ 451,04 | R$ - |
| 2021NE00439 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 5.197,12 | R$ 5.197,12 | R$ - |
| 2021NE00287 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.607.846/0001-73 | CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP | R$ 20.708,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00897 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 342,91 | R$ 342,91 | R$ - |
| 2021NE00925 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 9.693,29 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00965 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.036,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00083 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 2.236,61 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00908 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 6.396,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00999 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 07.975.278/0001-23 | CUSTOMIZAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00986 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 215,31 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00455 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 198,24 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00700 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 865,83 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00686 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 1.966,70 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00259 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 6.570,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00109 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 399,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00734 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00930 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | R$ 2.587,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00075 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 1.236,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00622 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 6.751,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01003 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 07.975.278/0001-23 | CUSTOMIZAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 174.799,99 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00978 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 147,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00892 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 4.218,26 | R$ 4.218,26 | R$ - |
| 2021NE00921 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 11.730,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00898 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 285,98 | R$ 285,98 | R$ - |
| 2021NE00962 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 2.895,94 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00909 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 9.500,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00936 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 117,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00279 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.869,00 | R$ 5.869,00 | R$ - |
| 2021NE00749 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 1.014,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00886 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.962,90 | R$ 2.962,90 | R$ - |
| 2021NE00112 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 179,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00680 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00907 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.029.083/0001-06 | ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | R$ 3.977,60 | R$ 3.977,60 | R$ - |
| 2021NE00486 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.380,96 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00294 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 270,67 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00929 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 2.029,78 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00948 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 5.682,30 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00698 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 379,73 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00901 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ - |
| 2021NE00506 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00442 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.234.680/0001-43 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | R$ 8.150,00 | R$ 8.150,00 | R$ - |
| 2021NE00742 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 1.707,24 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00985 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 374,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00969 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 105,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00981 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.723,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00299 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.389,87 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00695 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 926,03 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00869 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ - |
| 2021NE00253 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 589,49 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00895 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 9.269,00 | R$ 9.269,00 | R$ - |
| 2021NE00919 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00889 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 72,35 | R$ 72,35 | R$ - |
| 2021NE00064 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | R$ 1.436,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00951 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | R$ 660,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00934 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 117,66 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00977 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.504,55 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00076 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 5.130,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00744 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00696 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 1.194,17 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00679 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00463 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.068,06 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00062 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 178,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 4.831,21 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00460 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 586,34 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00699 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 3.158,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00441 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 25,32 | R$ 25,32 | R$ - |
| 2021NE00671 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.916.934-## | JOANA MARIA PIMENTEL | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00747 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ 262,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00946 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 138,37 | R$ 138,37 | R$ - |
| 2021NE00258 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 193,96 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00620 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 17.720,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00604 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 8.052,80 | R$ 8.052,80 | R$ - |
| 2021NE00300 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.086,55 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00468 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 10.018,39 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00903 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.962,90 | R$ 2.962,90 | R$ - |
| 2021NE00440 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 750,96 | R$ 750,96 | R$ - |
| 2021NE00920 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 10.334,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00896 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 68,28 | R$ 68,28 | R$ - |
| 2021NE00661 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 360,37 | R$ 196,57 | R$ - |
| 2021NE00472 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 170,44 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00738 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 839,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00437 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.224,78 | R$ 1.224,78 | R$ - |
| 2021NE00890 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | R$ 237,60 | R$ 237,60 | R$ - |
| 2021NE00469 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.557,46 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00503 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 12.914,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00296 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 727,11 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00077 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.461.050/0001-83 | JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420 | R$ 5.298,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00485 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 1.061,53 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00110 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 11.567,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00884 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ - |
| 2021NE00926 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 776,82 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00913 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 455,55 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00445 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 23.315,04 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00735 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 405,57 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00293 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 7.201,28 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00906 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.675.681/0001-93 | RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.976,30 | R$ 1.976,30 | R$ - |
| 2021NE00478 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 1.343,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00492 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 949,79 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00084 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.502.318/0001-97 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1.770,55 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00751 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ TEMPORÁRIOS | R$ 704,69 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00968 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 289,09 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00979 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 920,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00893 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 5.230,70 | R$ 5.230,70 | R$ - |
| 2021NE00694 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 338,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00237 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 390,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.889,33 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00963 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26.834.801/0001-46 | FELIPE AURELIO PERREIRA DE PAIVA EIRELI-ME | R$ 15.912,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE01004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 26.559,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00918 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 1.250,95 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00976 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 518,33 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00702 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.363.075/0001-49 | ERICO ALAN SILVA BEZERRA | R$ 5.656,74 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00887 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 1.641,70 | R$ 1.641,70 | R$ - |
| 2021NE00910 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 4.182,00 | R$ 4.182,00 | R$ - |
| 2021NE00470 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.153,39 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00659 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 360,37 | R$ 196,57 | R$ - |
| 2021NE00028 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 94,08 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00967 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.353,49 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00443 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 26.250,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00933 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | R$ 241,56 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00746 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00950 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00461 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 927,06 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00685 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 798,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00815 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ - | R$ - | R$ - |
| Total Pago em Novembro de 2021 | R$ 3.752.641,46 |
| Documento | Órgão | Grupo | Natureza | Elemento | CPF/CNPJ Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021NE00221 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 2021NE00356 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 2021NE00222 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 3.675,66 | R$ 3.675,66 | R$ 3.675,66 |
| 2021NE00223 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 1.735,12 | R$ 1.735,12 | R$ 1.735,12 |
| 2021NE00251 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.241,12 | R$ 6.241,12 | R$ 6.241,12 |
| 2021NE00252 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 10.429,40 | R$ 10.429,40 | R$ 10.429,40 |
| 2021NE00540 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 1.934,20 | R$ 1.934,20 | R$ 1.934,20 |
| 2021NE00097 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.115,70 | R$ 2.115,70 | R$ 2.115,70 |
| 2021NE00230 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 4.493,50 | R$ 4.493,50 | R$ 4.493,50 |
| 2021NE00098 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |
| 2021NE00370 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 8.968,00 | R$ 8.968,00 | R$ 8.968,00 |
| 2021NE00260 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.637,50 | R$ 2.637,50 | R$ 2.637,50 |
| 2021NE00372 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 582,75 | R$ 582,75 | R$ 582,75 |
| 2021NE00545 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.886.414-## | ALCINEI DA COSTA ALBUQUERQUE | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00546 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.892.004-## | ANA MARIA DA ROCHA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00547 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.951.554-## | ELIZIANE RICARDO DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00548 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.748.474-## | FRANCINEIDE BERNARDO DOS SANTOS | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00549 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.904.244-## | LUCILENE DE LIMA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00550 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.216.434-## | MARIANE SILVA DE ARAÚJO | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00551 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.043.344-## | ROSIMERE SILVA DE OLIVEIRA | R$ 600,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00552 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.677.494-## | DAYANE VARELA DO NASCIMENTO | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00553 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.200.744-## | ELAYNE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00554 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.628.004-## | JOSE CICERO DA SILVA | R$ 600,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00555 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.069.764-## | NAXCILENE PEREIRA ABDON | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00556 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.931.064-## | CHARLIANE CARINE FÉLIX DO NASCIMENTO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00557 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.638.834-## | MARIZELIA FERREIRA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00558 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.376.424-## | PALOMA DE BASTOS SILVA FERREIRA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00559 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.477.854-## | JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00560 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.904.964-## | CRISTIANA CASSIMIRO DA SILVA NASCIMENTO | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00561 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.531.884-## | RAISSILA MAIARA LAURINDO DA SILVA | R$ 600,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00562 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.692.984-## | BIANCA MARIANA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00563 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.135.624-## | IVONE MACEDO DA SILVA BRITO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00099 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | R$ 7.881,16 | R$ 7.881,16 | R$ 7.881,16 |
| 2021NE00377 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 429,52 | R$ 429,52 | R$ 429,52 |
| 2021NE00100 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 734 | RAIANNA OLIVEIRA DE ALMEIDA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00378 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 676,56 | R$ 676,56 | R$ 676,56 |
| 2021NE00757 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 5.874,48 | R$ 5.874,48 | R$ 5.874,48 |
| 2021NE00758 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 225,52 | R$ 225,52 | R$ 225,52 |
| 2021NE00379 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 7.523,44 | R$ 7.523,44 | R$ 7.523,44 |
| 2021NE00760 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 |
| 2021NE00761 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 451,04 | R$ 451,04 | R$ 451,04 |
| 2021NE00764 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 544,50 | R$ 544,50 | R$ 544,50 |
| 2021NE00765 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 225,52 | R$ 225,52 | R$ 225,52 |
| 2021NE00766 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 169,14 | R$ 169,14 | R$ 169,14 |
| 2021NE00380 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 410,20 | R$ 410,20 | R$ 410,20 |
| 2021NE00768 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 16.625,00 |
| 2021NE00769 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 319.557,00 | R$ 319.557,00 | R$ 303.579,15 |
| 2021NE00770 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 52.430,00 | R$ 52.430,00 | R$ 49.808,50 |
| 2021NE00566 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.956.204-## | IDALINA TORQUATO DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00567 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.390.744-## | MARIA DA PIEDADE DO NASCIMENTO | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 2021NE00568 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.836.854-## | GILENE MARIA FIRMINO DE MOURA | R$ 600,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00569 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.875.264-## | GIVANILDO SOARES DE LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 2021NE00572 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.862.544-## | JOSE ESTEVAM DA SILVA | R$ 921,14 | R$ 921,14 | R$ 921,14 |
| 2021NE00573 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.739.144-## | LIZIANE DOS SANTOS SILVA | R$ 895,50 | R$ 895,50 | R$ 895,50 |
| 2021NE00574 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.967.224-## | ELISIANE SENA DA SILVA | R$ 123,29 | R$ 123,29 | R$ 123,29 |
| 2021NE00575 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.040.674-## | SEBASTIANA DOMINGOS DA SILVA | R$ 764,93 | R$ 764,93 | R$ 764,93 |
| 2021NE00577 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##4.024.434-## | LUCIENE DE LIMA ABDON | R$ 360,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 2021NE00797 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 171.183,32 | R$ 86.564,47 | R$ 86.564,47 |
| 2021NE00578 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 41.717,90 | R$ 11.445,12 | R$ 11.445,12 |
| 2021NE00101 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 7.953,34 | R$ 1.532,81 | R$ 1.532,81 |
| 2021NE00264 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##5.777.444-## | FRANCISCO SALES DE LIMA | R$ 4.200,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 2021NE00058 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 15.720,00 | R$ 11.331,58 | R$ 11.331,58 |
| 2021NE00024 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 8.727,14 | R$ 1.846,46 | R$ 1.846,46 |
| 2021NE00265 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 28.938,29 | R$ 11.052,26 | R$ 11.052,26 |
| 2021NE00398 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 210 | SALÁRIO FAMÍLIA- SEC. DE EDUC.- COMISSIONADOS | R$ 307,62 | R$ 102,54 | R$ 102,54 |
| 2021NE00236 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 215 | SALÁRIO FAMÍLIA- TEMPORÁRIOS- ADMINISTRAÇÃo | R$ 307,62 | R$ 102,54 | R$ 102,54 |
| 2021NE00579 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.833.124-## | WELINGTON DA SILVA GALVÃO | R$ 171,39 | R$ 171,39 | R$ 171,39 |
| 2021NE00580 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.833.124-## | WELINGTON DA SILVA GALVÃO | R$ 95,44 | R$ 95,44 | R$ 95,44 |
| 2021NE00581 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.287.304-## | ELIS REGINA CORDEIRO DA SILVA | R$ 91,21 | R$ 91,21 | R$ 91,21 |
| 2021NE00582 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.927.934-## | ANTONIO MARCOS ROZENDO DA SILVA | R$ 292,60 | R$ 292,60 | R$ 292,60 |
| 2021NE00583 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.927.934-## | ANTONIO MARCOS ROZENDO DA SILVA | R$ 58,88 | R$ 58,88 | R$ 58,88 |
| 2021NE00584 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.192.528-## | FLAVIA FILGUEIRA DE CARVALHO | R$ 96,74 | R$ 96,74 | R$ 96,74 |
| 2021NE00585 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.290.644-## | ISTARLISON SERGIO DA SILVA PONTES | R$ 102,41 | R$ 102,41 | R$ 102,41 |
| 2021NE00586 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.331.394-## | JOAO MIGUEL DA SILVA | R$ 547,34 | R$ 547,34 | R$ 547,34 |
| 2021NE00587 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.271.714-## | JOAO MARIA INDUINO DE OLIVEIRA | R$ 423,78 | R$ 423,78 | R$ 423,78 |
| 2021NE00588 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.378.754-## | REBECA DAYSE TORQUATO DA SILVA | R$ 320,10 | R$ 320,10 | R$ 320,10 |
| 2021NE00589 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.413.814-## | TELMA MARIA DE LIMA SILVA | R$ 531,40 | R$ 531,40 | R$ 531,40 |
| 2021NE00590 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.634.834-## | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO FILHO | R$ 237,35 | R$ 237,35 | R$ 237,35 |
| 2021NE00591 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.097.244-## | DEYZELANE SILVA DO NASCIMENTO | R$ 109,20 | R$ 109,20 | R$ 109,20 |
| 2021NE00592 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.097.244-## | DEYZELANE SILVA DO NASCIMENTO | R$ 389,93 | R$ 389,93 | R$ 389,93 |
| 2021NE00406 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.727.053/0001-74 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| 2021NE00239 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 462,56 | R$ 462,56 | R$ 462,56 |
| 2021NE00594 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.970.657-## | TATIANA DA SILVA PEDROSA | R$ 393,30 | R$ 393,30 | R$ 393,30 |
| 2021NE00267 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | R$ 233,94 | R$ 233,94 | R$ 233,94 |
| 2021NE00595 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.076.444-## | MARIA DE FATIMA MAXIMINO SOARES | R$ 555,84 | R$ 555,84 | R$ 555,84 |
| 2021NE00596 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.076.444-## | MARIA DE FATIMA MAXIMINO SOARES | R$ 193,56 | R$ 193,56 | R$ 193,56 |
| 2021NE00412 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##6.730.094-## | JOARLEN DA SILVA COSTA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2021NE00413 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 731 | GERALDO VICENTE DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2021NE00597 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 638 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ EFETIVOS | R$ 28.188,38 | R$ 9.409,75 | R$ 7.487,79 |
| 2021NE00598 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 653 | FOLHA DE PAGAMENTO SERV. PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL/CREAS EFETIVO | R$ 7.620,01 | R$ 3.636,51 | R$ 3.376,87 |
| 2021NE00414 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 735 | FRANCISCA ILDEMAR B DE MATOS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2021NE00599 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 644 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA FAMILIA/ TEMPORÁRIOS | R$ 9.166,76 | R$ 3.300,00 | R$ 3.135,00 |
| 2021NE00600 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ TEMPORÁRIOS | R$ 22.073,00 | R$ 5.083,44 | R$ 5.083,44 |
| 2021NE00601 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 235 | SALÁRIO FAMÍLIA- BOLSA FAMILIA- TEMPORÁRIOS | R$ 563,02 | R$ 152,86 | R$ 152,86 |
| 2021NE00602 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 676 | SALARIO FAMILIA - CREAS - TEMPORARIOS | R$ 153,81 | R$ 51,27 | R$ 51,27 |
| 2021NE00603 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 641 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA FAMIILIA/ EFETIVOS | R$ 9.039,52 | R$ 2.357,00 | R$ 2.357,00 |
| 2021NE00269 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 607 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ EFETIVOS | R$ 83.707,74 | R$ 24.049,13 | R$ 17.147,11 |
| 2021NE00415 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 599 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/ COMISSIONADOS | R$ 7.285,00 | R$ 681,34 | R$ 681,34 |
| 2021NE00416 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 604 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 40%/ EFETIVOS | R$ 82.980,27 | R$ 29.299,70 | R$ 21.519,41 |
| 2021NE00417 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70% | R$ 63.490,00 | R$ 21.160,91 | R$ 14.033,72 |
| 2021NE00418 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 597 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ TEMPORÁRIOS | R$ 98.600,00 | R$ 61.393,00 | R$ 54.605,41 |
| 2021NE00820 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 622 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ COMISSIONADOS | R$ 19.030,04 | R$ 6.231,76 | R$ 6.231,76 |
| 2021NE00821 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 626 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ COMISSIONADOS | R$ 8.520,00 | R$ 2.481,00 | R$ 2.280,00 |
| 2021NE00608 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##7.071.174-## | RUTH SILVA SANTOS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 2021NE00831 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 693 | PREVINE BRASIL - SAUDE BUCAL TEMPORARIO | R$ 1.040,32 | R$ 1.040,32 | R$ 1.040,32 |
| 2021NE00832 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 634 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSB/ TEMPORÁRIOS | R$ 7.627,62 | R$ 7.627,62 | R$ 6.261,42 |
| 2021NE00610 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.331.394-## | JOAO MIGUEL DA SILVA | R$ 209,44 | R$ 209,44 | R$ 209,44 |
| 2021NE00272 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 57.855,13 | R$ 23.941,27 | R$ 23.941,27 |
| 2021NE00611 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 645 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRIANÇA FELIZ/ TEMPORÁRIOS | R$ 13.000,00 | R$ 5.451,59 | R$ 5.451,59 |
| 2021NE00613 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.200,00 | R$ 256,20 | R$ 256,20 |
| 2021NE00243 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | R$ 65.000,00 | R$ 64.193,90 | R$ 64.193,90 |
| 2021NE00838 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco SA | R$ 87,75 | R$ 87,75 | R$ 87,75 |
| 2021NE00618 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 661 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS / TEMPORARIOS | R$ 21.390,91 | R$ 3.052,39 | R$ 3.052,39 |
| 2021NE00843 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.428.765/0001-39 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | R$ 6.150,00 | R$ 5.150,00 | R$ 5.150,00 |
| 2021NE00871 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 2021NE00872 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 2.576,22 | R$ 607,05 | R$ 607,05 |
| 2021NE00873 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.671.700/0001-08 | CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 2021NE00875 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 264,32 |
| 2021NE00876 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 561,68 | R$ 561,68 | R$ 561,68 |
| 2021NE00877 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 |
| 2021NE00878 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ 660,80 | R$ 660,80 | R$ 660,80 |
| 2021NE00410 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | ##0.745.124-## | JOSENETE FERNANDES DE LEMOS LIMA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ - |
| 2021NE00825 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 107,53 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00724 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 249,81 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00848 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 9.480,22 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00616 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.231,94 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00053 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 407,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00390 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 6.279,37 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00057 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.676.320/0001-61 | ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461 | R$ 6.299,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00853 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.211,30 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00064 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00759 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 68,40 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00809 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 175,14 | R$ 175,14 | R$ - |
| 2021NE00241 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.639.299/0001-29 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | R$ - | R$ - | |
| 2021NE00818 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 140,52 | R$ 140,52 | R$ - |
| 2021NE00102 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ - | R$ - | |
| 2021NE00803 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 147,54 | R$ 147,54 | R$ - |
| 2021NE00863 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.474.613/0001-78 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.592,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00422 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.675.681/0001-93 | RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 766,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00868 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 479,23 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00427 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00025 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.249.991/0001-62 | ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI | R$ 388,98 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00424 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.032,72 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00802 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 792,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00384 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.233,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00845 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 895,52 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00381 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 8.750,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00850 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.130,07 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00812 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 60,16 | R$ 60,16 | R$ - |
| 2021NE00537 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00054 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00609 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.927.934-## | ANTONIO MARCOS ROZENDO DA SILVA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00391 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.242,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00409 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.302,73 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00275 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 221,54 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00420 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 3.001,86 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00435 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.228,43 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00262 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.893.377/0002-51 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 834,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00805 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ - |
| 2021NE00240 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 756,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00066 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 3.630,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00861 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.040,54 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00612 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 937,43 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00841 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 5.144,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00263 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 4.348,15 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00830 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 6.396,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00570 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.967.224-## | ELISIANE SENA DA SILVA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00844 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 05.329.135/0001-19 | Alexsandro Santos da Silva | R$ 4.749,48 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00059 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00823 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 70,82 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00828 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 594,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00055 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 396,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00235 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00756 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.731.614/0001-02 | AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 63,10 | R$ 63,10 | R$ - |
| 2021NE00057 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 365,82 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00615 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 304,72 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00807 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.731.614/0001-02 | AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 108,99 | R$ 108,99 | R$ - |
| 2021NE00436 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.490,42 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00862 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.767,54 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00856 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 4.554,36 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00423 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 975,74 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00056 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00373 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 9.808,56 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00104 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.674.709/0001-14 | Francesquett Atacado e Varejo - EIRELI - EPP | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00273 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | R$ 88,78 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00617 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.508,85 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00433 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | ##1.842.784-## | LUIZ VIANA RIBEIRO | R$ 9.445,04 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00404 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 14.980,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00103 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 396,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00826 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 2.512,50 | R$ 2.512,50 | R$ - |
| 2021NE00271 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 33.380,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00261 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.893.377/0002-51 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 548,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00274 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.918,57 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00835 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 10.615,12 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00607 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.707.024-## | RAFAELA TEIXEIRA DA SILVA TORQUATO | R$ 704,60 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00819 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ - |
| 2021NE00238 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 2.002,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00397 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.508,37 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00806 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 55,38 | R$ 55,38 | R$ - |
| 2021NE00394 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 554,17 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00799 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 480,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00874 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00542 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 8.441,08 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00859 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 578,75 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00538 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 1.795,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00388 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 924,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00065 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.290.899/0001-49 | ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 | R$ 386,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00814 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 1.420,55 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00846 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.082,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00430 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.823,57 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00529 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00767 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 315.757,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00762 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 451,04 | R$ 451,04 | R$ - |
| 2021NE00816 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 60,35 | R$ 60,35 | R$ - |
| 2021NE00270 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | R$ 127.151,22 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00813 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.731.614/0001-02 | AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 45,70 | R$ 45,70 | R$ - |
| 2021NE00851 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 4.306,73 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00827 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 479,23 | R$ 479,23 | R$ - |
| 2021NE00565 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 11.498,43 | R$ 11.498,43 | R$ - |
| 2021NE00392 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 3.657,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00539 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.745.815/0001-00 | MM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 17.050,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00866 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 433,10 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00248 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00428 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00405 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 1.241,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00063 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00747 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 5.060,92 | R$ 5.060,92 | R$ - |
| 2021NE00804 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 173,19 | R$ 173,19 | R$ - |
| 2021NE00106 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 1.959,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00375 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00395 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 766,92 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00054 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00534 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ - |
| 2021NE00836 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 6.013,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00860 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 587,30 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00389 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 554,17 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00571 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.739.144-## | LIZIANE DOS SANTOS SILVA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00431 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | ##8.975.674-## | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA JUNIOR | R$ 9.596,62 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00268 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##4.615.504-## | DIVA LUIZA PINHEIRO DA SILVA | R$ 1.500,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00402 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 1.563,78 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00026 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | R$ 4.250,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00824 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 17,59 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00864 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 06.257.332/0001-32 | AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 7.302,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00276 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.050,27 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00233 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 6.012,75 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00025 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00854 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.279,75 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00817 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 392,70 | R$ 392,70 | R$ - |
| 2021NE00067 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.461.050/0001-83 | JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420 | R$ 2.903,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00736 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.202.451/0001-35 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 414,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00810 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 134,22 | R$ 134,22 | R$ - |
| 2021NE00393 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 502,79 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00376 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 17.500,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00058 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 610,73 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00857 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 4.970,87 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00432 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | ##0.548.784-## | ELZENEIDE DE LIMA RIBEIRO | R$ 11.111,76 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00839 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 3.542,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00386 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.508,37 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00374 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00425 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.369,88 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00105 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 1.500,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00385 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.889,33 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00849 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 630,31 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00244 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 250,54 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00743 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.731.614/0001-02 | AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00371 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00801 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00593 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.234.515/0001-33 | JAYANNE TAVARES 10125709404 | R$ 5.584,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00833 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 7.530,60 | R$ 7.530,60 | R$ - |
| 2021NE00411 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 25.332,62 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00855 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.134,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00606 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.546.534-## | JULIETE DA ROCHA ALVES | R$ 247,32 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00811 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ - |
| 2021NE00242 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00.639.299/0001-29 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | R$ 416,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00061 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.502.318/0001-97 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00419 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 150,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00870 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02.365.912/0001-92 | REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 250.000,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00800 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.675.681/0001-93 | RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.119,75 | R$ 2.119,75 | R$ - |
| 2021NE00605 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | R$ 174,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00429 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.364,70 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00026 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 371,90 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00858 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 510,72 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00368 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 45,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00879 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 10.971,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00266 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00426 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.110,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00829 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 9.500,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00840 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 13.250,76 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00387 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 2.538,48 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00533 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 5.780,60 | R$ 5.780,60 | R$ - |
| 2021NE00847 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 10.445,87 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00798 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 5.830,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00060 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 792,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00755 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.731.614/0001-02 | AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ - |
| 2021NE00763 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 9.048,96 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00852 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.323,18 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00834 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 6.328,20 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00062 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.360.435/0001-66 | DKSA COMERCIAL LTDA | R$ 293,80 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00808 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.731.614/0001-02 | AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 26,60 | R$ 26,60 | R$ - |
| 2021NE00541 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00421 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.675.681/0001-93 | RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.453,70 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00614 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 337,79 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00867 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.706.708/0001-84 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 8.104,50 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00396 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 924,84 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00837 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 8.412,45 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00055 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2021NE00842 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26.834.801/0001-46 | FELIPE AURELIO PERREIRA DE PAIVA EIRELI-ME | R$ 16.065,00 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00403 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | R$ 1.563,78 | R$ - | R$ - |
| 2021NE00383 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.242,80 | R$ - | R$ - |
| Total Pago em Outubro de 2021 | R$ 3.218.819,57 |
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| Total Liquidado em Setembro de 2021 | R$ | 2.481.156,02 |
| CPF/CNPJ | Favorecido | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | 31.090,79 |
| 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | 12.044,20 |
| 17.764.834/0001-76 | A. CANDIDO DE OLIVEIRA | 1.530,00 |
| ##1.393.944-## | ADAIS DIANE GALVÃO FERREIRA | 250,00 |
| ##3.347.364-## | ADRIANA ANGELA DA SILVA | 250,00 |
| ##1.318.544-## | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E SILVA | 250,00 |
| ##8.359.134-## | ALANE SANTOS E SILVA DOS ANJOS | 950,00 |
| ##7.886.414-## | ALCINEI DA COSTA ALBUQUERQUE | 250,00 |
| 05.329.135/0001-19 | Alexsandro Santos da Silva | 6.956,00 |
| ##5.747.454-## | ALYSSON MATHEUS SILVA DE LIMA | 600,00 |
| 04.731.614/0001-02 | AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.824,30 |
| ##5.345.134-## | ANA MARIA BATISTA DE LIMA | 200,00 |
| ##3.139.714-## | ANA MARIA CRISTINA DE MEDEIROS ESCOBAR | 75,00 |
| ##9.892.004-## | ANA MARIA DA ROCHA | 250,00 |
| ##4.506.124-## | ANA TEREZA DA SILVA SANTOS | 250,00 |
| 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | 359,10 |
| 000472 | ANTÔNIO CARLOS CASTRO PESSOA | 750,00 |
| ##8.430.774-## | Antonio Carlos de Castro Pessoa | 1.950,00 |
| ##2.290.724-## | ANTONIO GOMES DE MEDEIROS | 428,57 |
| 000016 | BANCO DO BRASIL | 94,05 |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 282,15 |
| ##1.198.994-## | BARBARA KARLA RIBEIRO DA CRUZ | 250,00 |
| 000152 | BOLSISTAS – SEC. DE EDUCAÇÃO | 441,32 |
| 000023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 176,32 |
| 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 30.682,80 |
| 23.738.522/0001-90 | CLAUDIA ANDREA MARINHO OLIVEIRA – ME | 3.270,00 |
| 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | 2.289,10 |
| 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | 2.413,23 |
| 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 15.036,43 |
| 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | 70.791,84 |
| 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 930,00 |
| 08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | 233,94 |
| ##5.587.864-## | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | 500,00 |
| ##8.439.244-## | DANIELE DE MOURA CORDEIRO | 150,00 |
| ##2.856.534-## | DAYANE GUERRA DOS SANTOS | 250,00 |
| ##3.677.494-## | DAYANE VARELA DO NASCIMENTO | 250,00 |
| 00.639.299/0001-29 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 2.752,00 |
| ##2.562.444-## | DIONISIA SOUZA DO NASCIMENTO | 250,00 |
| 07.635.117/0001-90 | E-COMBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 660,00 |
| ##1.013.364-## | EDNALVA FAUSTINO DA SILVA | 1.034,85 |
| ##0.868.294-## | EDUARDA DE SOUZA SILVA | 232,48 |
| ##5.271.334-## | EDVANIA FERNANDES DA SILVA | 200,00 |
| 41.855.571/0001-95 | EGMAR BRANDAO DE MEDEIROS 05757240482 | 2.900,00 |
| ##4.113.524-## | EMANUEL DEIVER PEREIRA DO NASCIMENTO | 1.000,00 |
| 08.363.075/0001-49 | ERICO ALAN SILVA BEZERRA | 5.872,66 |
| 24.371.015/0001-24 | ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA | 25.600,00 |
| ##7.317.594-## | EVANIELE FILGUEIRA DA CUNHA | 200,00 |
| 04.383.627/0001-20 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN – FEMURN | 1.320,00 |
| 27.503.873/0001-73 | FERNANDO AUGUSTO DA SILVA -MEI | 1.000,00 |
| ##9.643.774-## | FLAVIANA DOS SANTOS SOUZA | 250,00 |
| ##0.416.114-## | FLORIANO ALVES PEREIRA NETO | 1.600,00 |
| 000649 | FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR | 6.966,67 |
| 000661 | FOLHA DE PAGAMENTO – CRAS / TEMPORARIOS | 8.868,43 |
| 000662 | FOLHA DE PAGAMENTO – CREAS – TEMPORARIOS | 3.800,00 |
| 000580 | FOLHA DE PAGAMENTO – GABINETE/ EFETIVOS | 5.266,00 |
| 000673 | FOLHA DE PAGAMENTO – SCFV – TEMPORARIOS | 4.780,14 |
| 000652 | FOLHA DE PAGAMENTO – SEC. ADMINISTRAÇÃO – PENSAO VITALICIA | 1.100,00 |
| 000592 | FOLHA DE PAGAMENTO – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ EFETIVOS | 23.131,02 |
| 000587 | FOLHA DE PAGAMENTO – SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO/ COMISSIONADOS | 4.408,72 |
| 000586 | FOLHA DE PAGAMENTO – SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO/ EFETIVOS | 6.006,00 |
| 000728 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO – ESTAGIARIO | 1.875,74 |
| 000689 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA – FUNDEB 30% | 8.112,50 |
| 000690 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70% | 11.551,06 |
| 000173 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRIBUTAÇÃO- TEMPORÁRIOS | 1.100,00 |
| 000653 | FOLHA DE PAGAMENTO SERV. PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL/CREAS EFETIVO | 3.586,51 |
| 000627 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITÁRIOS/ EFETIVOS | 40.629,14 |
| 000628 | FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS | 24.771,63 |
| 000644 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA FAMILIA/ TEMPORÁRIOS | 3.300,00 |
| 000642 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRAS- SCFV/ EFETIVOS | 2.398,00 |
| 000645 | FOLHA DE PAGAMENTO- CRIANÇA FELIZ/ TEMPORÁRIOS | 7.154,55 |
| 000599 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/ COMISSIONADOS | 3.300,00 |
| 000598 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/ EFETIVOS | 101.092,06 |
| 000600 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 40%/TEMPORÁRIOS | 21.243,01 |
| 000596 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ COMISSIONADOS | 15.755,96 |
| 000595 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS | 370.793,54 |
| 000597 | FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ TEMPORÁRIOS | 75.977,73 |
| 000581 | FOLHA DE PAGAMENTO- GABINETE/ COMISSIONADOS | 52.067,92 |
| 000626 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ COMISSIONADOS | 3.120,00 |
| 000601 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ EFETIVOS | 142.378,92 |
| 000604 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 40%/ EFETIVOS | 28.362,29 |
| 000602 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ COMISSIONADOS | 5.613,99 |
| 000603 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/TEMPORÁRIOS | 14.069,95 |
| 000643 | FOLHA DE PAGAMENTO- PBVA- SCFV/ EFETIVOS | 2.871,00 |
| 000632 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSB/ EFETIVOS | 10.718,40 |
| 000634 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSB/ TEMPORÁRIOS | 21.277,54 |
| 000631 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSF/ TEMPORÁRIOS | 65.880,00 |
| 000584 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS | 12.108,72 |
| 000583 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS | 12.772,15 |
| 000585 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | 6.652,50 |
| 000611 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS | 5.508,72 |
| 000610 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ EFETIVOS | 3.971,00 |
| 000612 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ TEMPORÁRIOS | 2.500,00 |
| 000594 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ TEMPORÁRIOS | 5.627,98 |
| 000593 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ COMISSIONADOS | 15.050,69 |
| 000608 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 000607 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ EFETIVOS | 31.058,54 |
| 000609 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ TEMPORÁRIOS | 42.072,41 |
| 000619 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS | 4.408,72 |
| 000617 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ EFETIVOS | 9.361,32 |
| 000620 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ TEMPORÁRIOS | 3.707,22 |
| 000622 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ COMISSIONADOS | 5.508,72 |
| 000621 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ EFETIVOS | 92.470,44 |
| 000623 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | 65.530,49 |
| 000614 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DO ESP., LAZER, TUR. E CULTURA/EFETIVOS | 12.465,60 |
| 000615 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DO ESP., LAZER, TUR. E CULTURA/COMIS | 6.980,02 |
| 000639 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ COMISSIONADOS | 6.608,72 |
| 000638 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ EFETIVOS | 9.216,40 |
| 000640 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ TEMPORÁRIOS | 11.250,38 |
| 000635 | FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS | 3.088,80 |
| ##0.043.334-## | FRANCICLEIDE MARINHO DOS SANTOS | 250,00 |
| ##6.787.674-## | FRANCILEIDE BERNARDO DOS SANTOS | 200,00 |
| ##7.748.474-## | FRANCINEIDE BERNARDO DOS SANTOS | 250,00 |
| 12.999.878/0001-61 | G M G DUARTE ME | 3.300,00 |
| 000731 | GERALDO VICENTE DA SILVA | 75,00 |
| 000333 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | 316,33 |
| ##1.696.784-## | GIRLENE RAFAEL DA SILVA SENA | 250,00 |
| ##4.649.304-## | GUILHERME FREDERICO CARLOS KRAMER NETO | 200,00 |
| 000730 | GUILHERME FREDERICO CARLOS KRAMER NETO | 0,00 |
| 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI – ME | 127.151,22 |
| ##2.164.254-## | ILANA TARGI LINS DE MOURA | 250,00 |
| ##7.071.524-## | Ilayne Rayne da Silva | 250,00 |
| 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | 1.784,16 |
| 36.175.194/0001-03 | INFORTECNO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 640,00 |
| 29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 335.046,62 |
| 38.258.243/0001-05 | J.L. PEREIRA DO NASCIMENTO | 14.915,00 |
| ##1.392.354-## | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | 567,57 |
| 000729 | JARLISON FONSECA DE MELO | 75,00 |
| 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | 26.123,78 |
| ##3.305.044-## | JOISCELANE ALVES DA SILVA | 250,00 |
| ##4.628.004-## | JOSE CICERO DA SILVA | 200,00 |
| ##1.255.514-## | JOSE GOMES DA SILVA | 200,00 |
| 09.556.842/0001-07 | JOSILENE DA CRUZ SILVA | 7.501,11 |
| ##6.157.714-## | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | 200,00 |
| ##1.857.624-## | JULIANA MOURA DA SILVA | 200,00 |
| 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 664,50 |
| 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | 20.824,62 |
| ##5.842.688-## | LINDINALVA DOS SANTOS | 102,83 |
| 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 66.596,00 |
| ##5.969.474-## | LUCILEIDE FERREIRA DA SILVA | 91,77 |
| ##0.904.244-## | LUCILENE DE LIMA | 250,00 |
| 04.867.082/0001-27 | M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA ME | 6.080,00 |
| 31.202.451/0001-35 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 414,00 |
| 27.669.246/0001-07 | MARCIO AGUIAR DA SILVA 03477960440 | 4.400,00 |
| ##6.613.614-## | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | 250,00 |
| ##6.256.604-## | MARIA CIBELE DA CRUZ LIMA | 200,00 |
| ##6.898.614-## | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | 250,00 |
| ##7.435.514-## | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DOS SANTOS | 433,92 |
| ##6.899.124-## | MARIA DA PAZ DA SILVA VARELA NASCIMENTO | 250,00 |
| ##1.643.214-## | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | 250,00 |
| ##8.850.704-## | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 250,00 |
| ##1.334.084-## | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | 781,75 |
| ##7.426.834-## | MARIA LUANA DA SILVA | 250,00 |
| ##7.435.594-## | MARIA VERONICA NUNES DA COSTA | 400,00 |
| ##3.638.834-## | MARIZELIA FERREIRA DA SILVA | 250,00 |
| ##9.337.164-## | MARLENE DA CUNHA OLIVEIRA | 500,00 |
| 000718 | MARYANA FILGUEIRA GONÇALVES | 800,00 |
| 000663 | MAYARA AMÁLIA SARMENTO ALENCAR DE PAIVA | 1.100,00 |
| ##7.924.314-## | MICARLA DIAS DE LIMA | 259,64 |
| 000022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1,97 |
| ##8.517.894-## | NATALIA DE MOURA CORDEIRO | 250,00 |
| ##7.069.764-## | NAXCILENE PEREIRA ABDON | 250,00 |
| 28.700.459/0001-17 | NÚCLEO FOCO DE COMUNICAÇÃO | 4.000,00 |
| 000694 | PREVINE BRASIL – AGENTE COMUN. SAUDE | 8.062,60 |
| 000693 | PREVINE BRASIL – SAUDE BUCAL TEMPORARIO | 3.101,00 |
| 000692 | PREVINE BRASIL – SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIO | 3.101,00 |
| 000701 | PREVINE BRASIL – SEC. SAUDE EFETIVO | 1.240,40 |
| 000726 | PREVINE BRASIL – SEC. SAUDE TEMPORARIO | 310,10 |
| 000697 | PREVINE BRASIL – VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO | 310,10 |
| 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | 9.480,60 |
| ##2.238.504-## | RAFAELLA SILVA SANTOS | 250,00 |
| ##4.905.044-## | RAIANE DA SILVA E SILVA | 250,00 |
| 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | 1.668,00 |
| 28.452.637/0001-38 | RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 6.500,00 |
| ##9.378.754-## | REBACA DAYSE TORQUATO DA SILVA | 137,73 |
| ##9.163.814-## | REJANE ALBINO DA FONSECA | 250,00 |
| ##3.658.684-## | ROBERTON ABDON DE LIMA | 566,48 |
| ##1.776.304-## | Rosilda Martins | 250,00 |
| ##9.433.774-## | ROSIMEIRE COSTA MARINHO | 523,45 |
| ##0.043.344-## | ROSIMERE SILVA DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 23.675.681/0001-93 | RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 1.806,62 |
| 000053 | SALÁRIO FAMÍLIA ENS FUNDAMENTAL 40% | 1.333,02 |
| 000068 | SALARIO FAMILIA – 40% INFANTIL | 512,70 |
| 000675 | SALARIO FAMILIA – CRAS – TEMPORARIOS | 102,54 |
| 000676 | SALARIO FAMILIA – CREAS – TEMPORARIOS | 51,27 |
| 000686 | SALARIO FAMILIA – FUNDAMENTAL 30% COMISSIONADO | 102,54 |
| 000107 | SALÁRIO FAMÍLIA – GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADO | 307,62 |
| 000677 | SALARIO FAMILIA – GABINETE EFETIVO | 51,27 |
| 000680 | SALARIO FAMILIA – HOSPITAL TEMPORARIOS | 51,27 |
| 000674 | SALARIO FAMILIA – SCFV – TEMPORARIOS | 205,08 |
| 000094 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC ADM E RECURSOS HUMANOS | 205,08 |
| 000056 | SALARIO FAMILIA – SEC EDUCAÇÃO | 307,62 |
| 000098 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC MEIO AMBIENTE TEMPORARIO | 205,08 |
| 000118 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC. DE SAÚDE | 666,51 |
| 000100 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC. INFRAESTRUTURA | 358,89 |
| 000699 | SALARIO FAMILIA – SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVO | 307,62 |
| 000095 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC. TRIBUTAÇÃO | 51,27 |
| 000681 | SALARIO FAMILIA – SEC. TRIBUTAÇÃO TEMPORARIO | 51,27 |
| 000325 | SALARIO FAMILIA CRIANÇA FELIZ | 102,54 |
| 000691 | SALARIO FAMILIA EJA FUNDEB 30% | 51,27 |
| 000227 | SALÁRIO FAMÍLIA FUNDAMENTAL 40%- TEMPORÁRIO | 563,97 |
| 000698 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- COMISSIONADOS | 51,27 |
| 000241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | 256,35 |
| 000648 | SALARIO FAMILIA SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO | 51,27 |
| 000207 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS | 769,05 |
| 000222 | SALÁRIO FAMÍLIA SETHAS COMISSIONADOS | 51,27 |
| 000221 | SALÁRIO FAMÍLIA SETHAS EFETIVOS | 102,54 |
| 000220 | SALÁRIO FAMÍLIA SETHAS TEMPORÁRIOS | 102,54 |
| 000235 | SALÁRIO FAMÍLIA- BOLSA FAMILIA- TEMPORÁRIOS | 205,08 |
| 000214 | SALÁRIO FAMÍLIA- COMISSIONADOS- ADMINISTRAÇÃO | 153,81 |
| 000211 | SALÁRIO FAMÍLIA- EFET.- SEC. ESP.,LAZ.,TUR E CULTU | 205,08 |
| 000244 | SALÁRIO FAMÍLIA- INFANTIL 60%- COMISSIONADOS | 102,54 |
| 000203 | SALÁRIO FAMÍLIA- SEC. DE INFRAESTRUTURA-TEMPORÁRIO | 820,32 |
| ##5.354.687-## | SELMA ALVES DA SILVA | 250,00 |
| ##1.705.684-## | SEVERINA DA SILVA | 250,00 |
| ##9.467.514-## | TAYANE DA SILVA AUGUSTO DO NASCIMENTO | 200,00 |
| 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | 2.246,73 |
| 33.215.983/0001-32 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA 07965991497 | 3.000,00 |
| 35.408.525/0001-45 | TINUS INFORMATICA LTDA | 3.000,00 |
| 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 3.150,00 |
| 08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | 23.804,41 |
| 34.773.990/0001-12 | TRIGEO AMBIENTAL – GEOTECNIA, GEOFÍSICA E GEOSOLUÇÕES LTDA | 1.950,00 |
| 09.368.724/0001-67 | UNIPLAN SAO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA | 21.066,19 |
| 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | 32.763,18 |
| ##7.658.204-## | WANDERLUCIA DA SILVA | 500,00 |
| 20.474.613/0001-78 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | 6.642,00 |
| Total Empenhado em Setembro de 2021 | R$ | 299.701,81 |
| CPF/CNPJ | Favorecido | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | 35.084,00 |
| 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | 1.330,12 |
| 17.764.834/0001-76 | A. CANDIDO DE OLIVEIRA | 1.530,00 |
| ##3.347.364-## | ADRIANA ANGELA DA SILVA | 750,00 |
| ##1.318.544-## | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E SILVA | 750,00 |
| 05.329.135/0001-19 | Alexsandro Santos da Silva | 4.397,50 |
| 04.731.614/0001-02 | AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 45,98 |
| ##2.089.708-## | ANA LIVIA DE LIMA PAIVA | 200,00 |
| ##3.139.714-## | ANA MARIA CRISTINA DE MEDEIROS ESCOBAR | 75,00 |
| 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | 303,24 |
| ##1.198.994-## | BARBARA KARLA RIBEIRO DA CRUZ | 750,00 |
| 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | -2.570,00 |
| 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | 7.896,15 |
| 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | 13.877,82 |
| 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | -7.790,00 |
| 08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | 233,94 |
| ##8.439.244-## | DANIELE DE MOURA CORDEIRO | 450,00 |
| ##2.856.534-## | DAYANE GUERRA DOS SANTOS | 750,00 |
| 00.639.299/0001-29 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 2.752,00 |
| 34.249.991/0001-62 | ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI | 583,47 |
| ##5.271.334-## | EDVANIA FERNANDES DA SILVA | 600,00 |
| ##9.728.794-## | ELIZANGELA JOAQUIM FERNANDES | 750,00 |
| ##4.113.524-## | EMANUEL DEIVER PEREIRA DO NASCIMENTO | 1.000,00 |
| 08.363.075/0001-49 | ERICO ALAN SILVA BEZERRA | 16.341,78 |
| ##7.317.594-## | EVANIELE FILGUEIRA DA CUNHA | 600,00 |
| 000653 | FOLHA DE PAGAMENTO SERV. PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL/CREAS EFETIVO | 9,49 |
| 000626 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ COMISSIONADOS | 3.120,00 |
| 000604 | FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 40%/ EFETIVOS | 16.766,43 |
| 000634 | FOLHA DE PAGAMENTO- PSB/ TEMPORÁRIOS | 14.367,39 |
| 000638 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ EFETIVOS | 3.070,06 |
| ##6.787.674-## | FRANCILEIDE BERNARDO DOS SANTOS | 600,00 |
| 000731 | GERALDO VICENTE DA SILVA | 75,00 |
| 000333 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | 316,33 |
| ##4.649.304-## | GUILHERME FREDERICO CARLOS KRAMER NETO | 200,00 |
| 000730 | GUILHERME FREDERICO CARLOS KRAMER NETO | 0,00 |
| ##2.164.254-## | ILANA TARGI LINS DE MOURA | 750,00 |
| ##7.071.524-## | Ilayne Rayne da Silva | 750,00 |
| 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | 1.784,16 |
| 29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 29.047,54 |
| 38.258.243/0001-05 | J.L. PEREIRA DO NASCIMENTO | 14.915,00 |
| ##1.392.354-## | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | 567,57 |
| 000729 | JARLISON FONSECA DE MELO | 75,00 |
| 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | 5.610,88 |
| ##1.855.824-## | JOANA DARC DA SILVA | 750,00 |
| ##4.241.204-## | Joao Raimundo Martins | 750,00 |
| ##3.305.044-## | JOISCELANE ALVES DA SILVA | 750,00 |
| 20.461.050/0001-83 | JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420 | 3.675,00 |
| ##6.157.714-## | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | 600,00 |
| 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 1.028,39 |
| 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | 27.428,38 |
| ##7.063.314-## | LETICIA ALVES CORDEIRO | 750,00 |
| ##5.842.688-## | LINDINALVA DOS SANTOS | 102,83 |
| 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | 2.570,00 |
| 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 46.335,00 |
| ##2.255.354-## | LUCIANA BEZERRA DE MARIA | 232,39 |
| ##6.578.854-## | LUCIANA GUIMARAES DA SILVA | 600,00 |
| ##5.969.474-## | LUCILEIDE FERREIRA DA SILVA | 91,77 |
| 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.876,55 |
| 31.202.451/0001-35 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 1.656,00 |
| ##2.613.584-## | Maria Cleide da Silva | 750,00 |
| ##7.435.514-## | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DOS SANTOS | 433,92 |
| ##6.899.124-## | MARIA DA PAZ DA SILVA VARELA NASCIMENTO | 750,00 |
| ##8.292.863-## | MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES | 750,00 |
| ##8.850.704-## | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 750,00 |
| ##7.426.834-## | MARIA LUANA DA SILVA | 750,00 |
| ##7.924.314-## | MICARLA DIAS DE LIMA | 259,64 |
| ##4.735.214-## | MICHELLE MAY MELO DA SILVA | 750,00 |
| ##8.517.894-## | NATALIA DE MOURA CORDEIRO | 750,00 |
| 18.131.838/0001-80 | PAULO R PEREIRA ME | 12.199,98 |
| 000693 | PREVINE BRASIL – SAUDE BUCAL TEMPORARIO | 641,32 |
| 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | 4.508,50 |
| ##2.011.414-## | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | 600,00 |
| 40.239.117/0001-47 | RAVELLY RAFAEL GOMES 10017191408 | 690,00 |
| ##9.378.754-## | REBACA DAYSE TORQUATO DA SILVA | 137,73 |
| ##9.163.814-## | REJANE ALBINO DA FONSECA | 750,00 |
| 24.114.994/0001-35 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | 1.865,80 |
| ##3.658.684-## | ROBERTON ABDON DE LIMA | 566,48 |
| ##1.776.304-## | Rosilda Martins | 750,00 |
| ##9.433.774-## | ROSIMEIRE COSTA MARINHO | 523,45 |
| ##4.221.324-## | ROSIVAMIA DO NASCIMENTO BRITO | 750,00 |
| 23.675.681/0001-93 | RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 348,18 |
| 000676 | SALARIO FAMILIA – CREAS – TEMPORARIOS | 51,27 |
| 000686 | SALARIO FAMILIA – FUNDAMENTAL 30% COMISSIONADO | 360,00 |
| 000680 | SALARIO FAMILIA – HOSPITAL TEMPORARIOS | 51,27 |
| 000227 | SALÁRIO FAMÍLIA FUNDAMENTAL 40%- TEMPORÁRIO | 1.794,00 |
| 000698 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- COMISSIONADOS | 154,00 |
| 000241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | 256,35 |
| 000207 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS | 1.802,00 |
| 27.672.150/0001-06 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | 325,20 |
| ##5.354.687-## | SELMA ALVES DA SILVA | 750,00 |
| ##6.826.314-## | SUENIA TEIXEIRA GALVAO | 90,51 |
| ##9.467.514-## | TAYANE DA SILVA AUGUSTO DO NASCIMENTO | 600,00 |
| 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | 280,05 |