| 2022NE00044 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 142.005,07 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00132 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 30.000,00 | R$ 792,22 | R$ - |
| 2022NE00137 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 30.000,00 | R$ 7.074,78 | R$ - |
| 2022NE00134 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ 8.145,24 | R$ 8.145,24 | R$ - |
| 2022NE00127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 15.686,50 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 7.669,50 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00128 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 14.979,75 | R$ 14.979,75 | R$ - |
| 2022NE00129 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.982,20 | R$ 12.982,20 | R$ - |
| 2022NE00014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 4.137,40 | R$ 4.137,40 | R$ 4.137,40 |
| 2022NE00133 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 5.111,08 | R$ 5.111,08 | |
| 2022NE00017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | R$ 280,80 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00052 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 2.203,50 | R$ 2.203,50 | R$ - |
| 2022NE00029 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 638,90 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00002 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 3.021,40 | R$ 3.021,40 | R$ 3.021,40 |
| 2022NE00009 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 6.740,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00044 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 3.564,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00048 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 245,71 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.814,46 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00182 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 225,14 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00181 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 632,04 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00169 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.024,47 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00171 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 349,17 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00103 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 614,27 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00104 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.369,89 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00107 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.397,07 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.747,03 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 11.342,23 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.778,59 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00106 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 4.136,21 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00186 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 294,83 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00173 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 10.967,53 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00189 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.662,40 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00175 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 152,16 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00187 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 520,52 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00172 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 6.595,36 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00176 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.626,62 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00174 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.615,21 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00188 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.739,37 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00190 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 786,20 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00183 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.814,23 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00185 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 570,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00159 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 581,94 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00179 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 951,21 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00180 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.404,53 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00177 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.351,86 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00178 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 678,23 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00184 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.337,23 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00057 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.468,67 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00055 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 5.179,22 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00157 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 581,94 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00059 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.878,56 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00156 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 242,41 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00158 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 950,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00167 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.035,64 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00056 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 607,87 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00054 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 6.066,82 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00060 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 131,03 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00058 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 906,18 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00061 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 193,98 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00049 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 12.210,00 | R$ 8.058,82 | R$ 8.058,82 |
| 2022NE00062 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 179.619,50 | R$ 179.619,50 | R$ 179.619,50 |
| 2022NE00022 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2022NE00011 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco SA | R$ 2.000,00 | R$ 165,75 | R$ 165,75 |
| 2022NE00158 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 2.000,00 | R$ 344,08 | R$ 344,08 |
| 2022NE00149 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ##2.554.394-## | DANIEL PESSOA DE MATOS | R$ 3.000,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00011 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 2.495,61 | R$ 2.495,61 | R$ 2.495,61 |
| 2022NE00146 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 3.332,20 | R$ 3.332,20 | R$ - |
| 2022NE00203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 8.286,99 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00147 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.874.662/0001-20 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | R$ 6.469,97 | R$ 6.469,97 | R$ - |
| 2022NE00015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 4.500,72 | R$ 4.500,72 | R$ 4.500,72 |
| 2022NE00038 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 3.614,99 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00118 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 1.167,12 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00001 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2022NE00002 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 198.150,47 | R$ 198.150,47 | R$ 198.150,47 |
| 2022NE00003 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 21.343,29 | R$ 21.343,29 | R$ 21.343,29 |
| 2022NE00005 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 |
| 2022NE00006 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 2022NE00004 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 35.621,72 | R$ 35.621,72 | R$ 35.621,72 |
| 2022NE00137 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 220 | SALÁRIO FAMÍLIA SEMTHAS TEMPORÁRIOS | R$ 622,00 | R$ 56,47 | R$ 56,47 |
| 2022NE00113 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.543.934-## | LUCILEIDE BARBOSA DA SILVA | R$ 423,82 | R$ 423,82 | R$ 423,82 |
| 2022NE00123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ - |
| 2022NE00028 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 09.556.842/0001-07 | JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI | R$ 902,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00139 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | R$ 2.851,49 | R$ 2.851,49 | R$ 2.851,49 |
| 2022NE00030 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00045 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00047 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 8.694,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00053 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 58.220,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00028 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ - |
| 2022NE00140 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.599,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 9.680,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00021 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.897,50 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00098 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 4.584,60 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00114 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2022NE00122 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 9.500,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00121 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 6.396,00 | R$ 6.396,00 | R$ - |
| 2022NE00066 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 6.565,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00065 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 10.195,20 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00067 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 13.650,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00155 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.428.765/0001-39 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | R$ 50.000,00 | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 |
| 2022NE00037 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.406.686/0001-67 | SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA | R$ 24.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 2022NE00127 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 09.368.724/0001-67 | UNIPLAN SAO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA | R$ 63.514,66 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | R$ 56.780,13 | R$ 56.780,13 | R$ 56.780,13 |
| 2022NE00037 | GABINETE DO PREFEITO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 6.282,00 | R$ 1.046,72 | R$ 1.046,72 |
| 2022NE00101 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 82.880,00 | R$ 27.245,51 | R$ 27.245,51 |
| 2022NE00102 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 382.375,00 | R$ 95.593,64 | R$ 95.593,64 |
| 2022NE00164 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 170.000,00 | R$ 36.926,23 | R$ 36.926,23 |
| 2022NE00170 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 3.420,00 | R$ 683,39 | R$ 683,39 |
| 2022NE00111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 148.082,00 | R$ 37.020,36 | R$ 37.020,36 |
| 2022NE00196 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 4.300,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00168 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 18.515,00 | R$ 3.702,49 | R$ 3.702,49 |
| 2022NE00166 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 99.100,00 | R$ 19.811,44 | R$ 19.811,44 |
| 2022NE00110 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 32.755,00 | R$ 5.458,99 | R$ 5.458,99 |
| 2022NE00046 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 227.693,00 | R$ 62.250,72 | R$ 62.250,72 |
| 2022NE00131 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | R$ 35.975,00 | R$ - | |
| 2022NE00008 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.183.984/0001-00 | leonardo costa dos santos me | R$ 6.453,92 | R$ 6.453,92 | R$ 6.453,92 |
| 2022NE00014 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 1.032,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00001 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2022NE00060 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.250.064/0001-62 | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | R$ 52.219,55 | R$ 52.219,55 | R$ - |
| 2022NE00091 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 131,59 | R$ 131,59 | R$ 131,59 |
| 2022NE00090 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 246,33 | R$ 246,33 | R$ 246,33 |
| 2022NE00011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 319,90 | R$ 143,04 | R$ - |
| 2022NE00083 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.386.911/0001-60 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 147,10 | R$ 123,98 | R$ - |
| 2022NE00151 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ TEMPORÁRIOS | R$ 54.212,00 | R$ 2.228,98 | R$ 2.228,98 |
| 2022NE00029 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.461.050/0001-83 | JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420 | R$ 2.424,50 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.945.183/0001-08 | IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | R$ 6.231,00 | R$ 6.231,00 | R$ 6.231,00 |
| 2022NE00159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 663 | MAYARA AMÁLIA SARMENTO ALENCAR DE PAIVA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| 2022NE00016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.728,00 | R$ 6.728,00 | R$ - |
| 2022NE00032 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.805,80 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00046 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.293,04 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00045 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 11.540,80 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00053 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.351.078/0001-75 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.675,20 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00124 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 2.962,99 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.008.156/0001-75 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | R$ 3.077,80 | R$ 3.077,80 | R$ - |
| 2022NE00135 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 673 | FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - TEMPORARIOS | R$ 15.252,00 | R$ 3.812,75 | R$ 3.524,15 |
| 2022NE00136 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 674 | SALARIO FAMILIA - SCFV - TEMPORARIOS | R$ 904,00 | R$ 225,88 | R$ 225,88 |
| 2022NE00131 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.613.734-## | Cristiane Luiz da Silva | R$ 246,93 | R$ 246,93 | R$ 246,93 |
| 2022NE00009 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.188,24 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00048 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 435,60 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00136 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 891,94 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00135 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.150,61 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.887.643/0001-88 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | R$ 1.397,25 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00093 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 198,23 | R$ 198,23 | R$ - |
| 2022NE00055 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 138,36 | R$ 138,36 | R$ - |
| 2022NE00009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 686,04 | R$ 686,04 | R$ - |
| 2022NE00021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 176,88 | R$ 176,88 | R$ 176,88 |
| 2022NE00125 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.750.976/0001-91 | JESSICA LARISSA FERNANDES | R$ 485,60 | R$ 485,60 | R$ - |
| 2022NE00049 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.202.451/0001-35 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 414,00 | R$ 414,00 | R$ 414,00 |
| 2022NE00021 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ 200,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00015 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.911.658/0001-41 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA | R$ 289,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00134 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.627.734-## | JOSILEIDE DA SILVA NASCIMENTO | R$ 680,35 | R$ 680,35 | R$ 680,35 |
| 2022NE00103 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.886.575/0001-35 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 2022NE00043 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.318.474/0001-19 | CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 59.964,99 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00138 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.318.474/0001-19 | CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 28.014,85 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00119 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 05.329.135/0001-19 | Alexsandro Santos da Silva | R$ 5.404,72 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00008 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.327.075/0001-29 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 27.080,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.249.991/0001-62 | ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI | R$ 2.978,93 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00110 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.334.084-## | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | R$ 1.056,78 | R$ 1.056,78 | R$ 1.056,78 |
| 2022NE00157 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 2022NE00156 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 85.430,00 | R$ 85.430,00 | R$ 85.430,00 |
| 2022NE00163 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 247.326,50 | R$ 247.326,50 | R$ 234.960,17 |
| 2022NE00161 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.970,00 |
| 2022NE00162 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.366.950/0001-53 | MC SOLUÇÕES EIRELI | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 31.350,00 |
| 2022NE00002 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.290.899/0001-49 | ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 | R$ 1.572,00 | R$ 1.572,00 | R$ 1.572,00 |
| 2022NE00005 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.290.899/0001-49 | ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 | R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 428,00 |
| 2022NE00049 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.290.899/0001-49 | ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 | R$ 509,00 | R$ 509,00 | R$ - |
| 2022NE00031 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.290.899/0001-49 | ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475 | R$ 89,00 | R$ 89,00 | R$ - |
| 2022NE00019 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.633.952/0001-21 | MARCOS JULIANO DA SILVA | R$ 46.305,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00054 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.081.724/0001-14 | IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME | R$ 2.199,99 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00099 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03.637.347/0001-38 | L S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.000,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00128 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 905,69 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00151 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 797,13 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 551,85 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00129 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 987,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00017 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.321.936/0001-29 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | R$ 16.670,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00002 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.806.931/0001-23 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | R$ 11.340,00 | R$ 11.340,00 | R$ - |
| 2022NE00001 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.806.931/0001-23 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2022NE00210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.953.509/0001-66 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS | R$ 270,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00117 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##8.449.484-## | EDVANIA DO NASCIMENTO BRITO | R$ 432,47 | R$ 432,47 | R$ 432,47 |
| 2022NE00055 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.613.064-## | NATHALIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 237,75 | R$ 237,75 | R$ 237,75 |
| 2022NE00006 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.070.491/0001-97 | DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2022NE00061 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.443.524-## | ERINALVA FERREIRA DA SILVA | R$ - | R$ - | R$ - |
| 2022NE00056 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.887.764-## | JOELMA BENTO DA SILVA | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 |
| 2022NE00052 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##9.709.744-## | EDILSA MARIA DA SILVA | R$ 359,99 | R$ 359,99 | R$ 359,99 |
| 2022NE00112 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.827.574-## | ROSINEIDE PORFIRIO DO NASCIMENTO SILVA | R$ 342,38 | R$ 342,38 | R$ 342,38 |
| 2022NE00059 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##3.491.154-## | SANDRA MOURA DA SILVA | R$ 721,96 | R$ 721,96 | R$ 721,96 |
| 2022NE00060 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.417.634-## | DIZIELE DA SILVA NASCIMENTO | R$ 447,54 | R$ 447,54 | R$ 447,54 |
| 2022NE00111 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.417.634-## | DIZIELE DA SILVA NASCIMENTO | R$ 380,59 | R$ 380,59 | R$ 380,59 |
| 2022NE00118 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##0.043.364-## | ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA | R$ 480,30 | R$ 480,30 | R$ 480,30 |
| 2022NE00053 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.189.068-## | JOSEFINA CHAGAS DA SILVA | R$ 482,45 | R$ 482,45 | R$ 482,45 |
| 2022NE00108 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##1.189.068-## | JOSEFINA CHAGAS DA SILVA | R$ 314,48 | R$ 314,48 | R$ 314,48 |
| 2022NE00116 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.288.664-## | DANIELE EUGENIO DE SOUZA | R$ 222,46 | R$ 222,46 | R$ 222,46 |
| 2022NE00126 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##7.288.664-## | DANIELE EUGENIO DE SOUZA | R$ 144,55 | R$ 144,55 | R$ 144,55 |
| 2022NE00058 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.836.384-## | LARA JERONIMO DA SILVA | R$ 176,04 | R$ 176,04 | R$ 176,04 |
| 2022NE00057 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##6.836.384-## | LARA JERONIMO DA SILVA | R$ 342,10 | R$ 342,10 | R$ 342,10 |
| 2022NE00120 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.431.360/0001-09 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 16.000,00 | R$ - | R$ - |
| 2022NE00107 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.874.614-## | MARIA IDEVALNY DA SILVA | R$ 134,45 | R$ 134,45 | R$ 134,45 |
| 2022NE00115 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.874.614-## | MARIA IDEVALNY DA SILVA | R$ 366,02 | R$ 366,02 | R$ 366,02 |
| 2022NE00132 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.618.454-## | ADRIANA FREIRE DE OLIVEIRA SANTOS. | R$ 220,05 | R$ 220,05 | R$ 220,05 |
| 2022NE00130 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##5.153.274-## | LEILANE FELICIANO DA CUNHA | R$ 600,51 | R$ 600,51 | R$ 600,51 |
| 2022NE00117 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 762 | OSVALDO ALVES FREIRE- CPF: 130.635.724-49 | R$ 8.666,65 | R$ 8.666,65 | R$ 4.333,32 |
| 2022NE00023 | SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 763 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA | R$ 16,77 | R$ 16,77 | R$ 16,77 |
| 2022NE00209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.474.613/0002-59 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.430,00 | R$ - | R$ - |
